请问，小规模纳税人季度利润表数额是季度最后一个月的数额，还是季度合计数呢

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 14:48

就是给税局报的利润表的数据，我们是季度报一次

邹老师 解答

2018-06-06 14:50

你好，如果利润表所属期是一个季度的，是按季度合计数填写

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 14:52

那老师，之前按照每个季度最后一个月份数据填写的，有事吗

邹老师 解答

2018-06-06 14:53

你好，能提供一下你之前报送利润表的格式？ 
我好确定是按月还是按季度

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 14:56

确实是按照季度的，电子钥匙上的是，2017年  填写的都是季度最后一个月的数据

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 14:58

老师这是报表

邹老师 解答

2018-06-06 14:59

你好，我需要看到利润表的所属期，是12月份还是10-12月份

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 15:12

是10-12月份

邹老师 解答

2018-06-06 15:13

你好，按本月就需要填写1个季度的数据的

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 15:15

老师，2017年的填的是季度最后一个月数据，这个影响大吗

邹老师 解答

2018-06-06 15:15

你好，属于数据填写错误的

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 15:17

老师，那怎么办呢，2017年的已经汇算清缴，不能再修改了吧，不修改有什么影响吗

邹老师 解答

2018-06-06 15:18

你好，你需要去做更正申报数据
不修改就会导致数据一直有错误

呐年、樱花落 追问

2018-06-06 16:03

老师，资产负债表上面也是季度所属期，这个怎么填写一个季度的数据呢

邹老师 解答

2018-06-06 16:15

你好，资产负债表是时点数据，只需要填写季度末月的期初数，期末数就可以的