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郭老师

职称： 初级会计师

2025-01-23 09:20

你好，也就是你的净利润一共现在是30,000是吗？是的话需要计提。

周 追问

2025-01-23 09:23

老师，提法定盈余公积是按弥补亏损后的金额提取吗

郭老师 解答

2025-01-23 09:24

是的对的是的对的是的对的。

周 追问

2025-01-23 09:31

老师，关键是我现在还没报年报，报年报时有要调增的招待费等，这里做12月凭证时提取法定盈余的基数不好确定得

郭老师 解答

2025-01-23 09:35

你好，后期再调整就可以的。

周 追问

2025-01-23 09:38

要不就等汇算清缴后再提法定盈余公积，行吗

郭老师 解答

2025-01-23 09:38

可以的，没有关系啊。

周 追问

2025-01-23 09:43

但是，汇算清缴后，计提的基数又在哪里取数来计提呢

郭老师 解答

2025-01-23 09:44

你不是做以前年度损益调整，按照做了以前年度损益调整调整之后的。

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弥补亏损后就是亏损就不计提了
2023-02-21 17:29:21
你好，也就是你的净利润一共现在是30,000是吗？是的话需要计提。
2025-01-23 09:20:53
您好 请问是汇算清缴补缴吗
2021-05-21 16:00:46
汇算补税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 盈余公积就不用管了
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内账可以不计提。所得税计提是季末需要交税才计提
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