这是我填写申报表附表二时的提示，我不知道哪里不对，请赐教！

司 追问

2018-06-06 10:13

我只填写的第26行，第3行自动生成的

辜老师 解答

2018-06-06 10:16

第26行也是只有辅导期的一般纳税人填列的，如果你们公司不是辅导期的一般纳税人，不能填数据

司 追问

2018-06-06 10:20

就是说5月份，我有没抵扣完的税额，第26行，也不用填写，是这样吗？

辜老师 解答

2018-06-06 10:21

如果你认证了，只是销项税不够抵扣的话，这里是不用填列的，他会直接体现在增值税的主表里面，形成期末留底税额

司 追问

2018-06-06 10:29

明白了，谢谢！老师。

辜老师 解答

2018-06-06 11:02

客气，帮到你就好