老师，看下这个增值税申报怎么填？？0

百 追问

2018-06-06 09:35

是税控盘和维护费

崔老师 解答

2018-06-06 09:41

如果是五月买的盘交的费，五月有税款且可以全部抵扣掉税控设备及维护费。那么，填在第一行第二列、第三列、第四列。即可。

百 追问

2018-06-06 09:43

我3月买的，4月没有抵扣，现在5月来抵扣给行？？

崔老师 解答

2018-06-06 09:46

也可以的。其实三月购买时你就应该填写这个表了，让它结转在期末余额里。不过现在填也没太大问题。

百 追问

2018-06-06 09:48

我就是3月填了，4月我没有好好的看，5月我来看，就在期末余额里，这次我申报，期末余额要为0吧？？

崔老师 解答

2018-06-06 09:50

是啊。你期末余额还有就是因为你第四列本期实际抵减税额没填。你填上就好了。