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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-01-20 11:52

不用 先把24年的汇算清缴算出来

优美的音响 追问

2025-01-20 12:00

老师，再请问一下， 比如我在25年2月汇算清缴调增那个业务招待费，那我汇算清缴要上传的那份报表要重新修改调整后的 业务招待费吗？还是直接用24年1-12月的报表上传就可以了？

文文老师 解答

2025-01-20 12:01

直接用24年1-12月的报表上传就可以

优美的音响 追问

2025-01-20 12:53

那我就是汇算清缴直接调增，交税就可以了，报表都不用改对吧？

文文老师 解答

2025-01-20 13:44

是，汇算清缴直接调增，交税就可以了，报表都不用改

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相关问题讨论
你好，是汇总一起计算业务招待费的扣除限额的
2019-02-25 17:45:09
你就看你账面有什么成本费用，对应填列到表格就可以
2020-04-13 07:47:00
正常填列招待费数额，税局那个软件会自动算出超过的金额进行调增
2019-04-16 09:50:11
您好，您的招待费达标了一半是什么意思？若您最终增加上年的应纳税所得额，则您若补缴企业所得税，则借以前年度损益调整贷：应交税费-应交企业所得税。
2020-06-24 15:02:13
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰ 超过标准的部分需要做纳税调增处理
2020-05-15 09:47:25
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