送心意

琦祯异宝

职称注册会计师,中级会计师,税务师,经济师,审计师,ACCA

2025-01-19 10:12

您好,最简单的就是把原来的分录红冲,再做正确金额的分录就好了,结账也是可以的,再做的调整分录,损益科目用以前年度损益调整来代替,年度汇缴时要考虑这些调整的分录,

聚宝盆逢考必过 追问

2025-01-19 10:14

我现在就当12月份账已经结掉了,那我那份多计提的分录,还是冲红吗?冲红时,原先的管理费用科目改用“以前年度损益调整”吗?

琦祯异宝 解答

2025-01-19 10:14

您好, 是的,是这么理解的哦

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