老师好，请问一下1.15日报完24年第4季度企业所得税后，发现年终奖多计提了，现在可以调整财务报表吗？

包子 追问

2025-01-16 14:01

24年第四季度的利润表中全年总利润，与年终汇算清缴的年报利润表中的全年总利润，不一致，没有关系吧？

包子 追问

2025-01-16 14:03

只要把财务报表年报的利润表做正确，汇算清缴按照年报的总利润来交企业所得税，是吧？

包子 追问

2025-01-16 14:05

我是在24.12月份的凭证中冲销多计提的年终奖，还是在25.1冲销？

文文老师 解答

2025-01-16 14:12

是的，只要把财务报表年报的利润表做正确，汇算清缴按照年报的总利润来交企业所得税

文文老师 解答

2025-01-16 14:13

可在24.12月份的凭证中冲销多计提的年终奖

包子 追问

2025-01-16 14:15

好的，我知道了，谢谢老师，在12月份冲销多计提的，年报的利润表按照更新过的来填，汇算清缴补交企业所得税。

文文老师 解答

2025-01-16 14:32

好的，祝你工作顺利！