小规模纳税人增值税申报表上的应纳税额合计与实际缴纳增值税为什么不一样呢，差了1000多

风卢 追问

2025-01-14 21:04

我们是小规模。

小正老师 解答

2025-01-14 21:08

你好，看下表格，有没有外地预缴

风卢 追问

2025-01-14 21:09

没有哦，或者说在哪儿看外地预缴呢

小正老师 解答

2025-01-14 21:09

有一行是当期已缴税款，自动带出来的数据

风卢 追问

2025-01-14 21:12

主要是完税证明里也只有4575.26

小正老师 解答

2025-01-14 21:14

我看了完税证明是7月份的，增值税申报表首次填是4月份，这中间应该是更正申报了，补了部分税款，完税证明打印的就是补交部分的税款

风卢 追问

2025-01-14 21:21

你看下我这边显示确实是最新的

小正老师 解答

2025-01-14 21:23

可以打印一下完税证明看一下，这查询的税款6031.13/1.06=5689.75，和申报表是一致的

风卢 追问

2025-01-14 21:31

完税证明还是4000多，可能是外地，或者预缴？但是预缴和外地都没有对应的完税证明呢

小正老师 解答

2025-01-14 21:33

外地预缴额税款需要进报验外经证的系统里面查看

风卢 追问

2025-01-14 21:45

我查了下，近3年都没有报过外地的项目到税务里，外地也排除了

风卢 追问

2025-01-14 21:46

老师，你方便的话，我们连一下向日葵远程看看呢？

小正老师 解答

2025-01-14 21:47

不好意思哈，我现在在外面，用手机回复的，没有向日葵可以远程

小正老师 解答

2025-01-14 21:48

你把全年的完税证明明细打出来看下，看所属期在一季度的合计是多少

风卢 追问

2025-01-14 21:54

全年都只交了那一次4000多，哈哈，老师，我还没季报，明天刚好15号申报的话，应该不会存在罚款吧，要不明天你空了我们连一下向日葵呢

小正老师 解答

2025-01-14 21:55

15号是申报期最后一天，申报不会产生罚款