送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-12 16:59

你好,现在可以直接提取就行

微信用户 追问

2025-01-12 16:59

老师,22年公司有利润,忘记做了,现在23年和24年一直在亏损,现在还需要提取吗?

东老师 解答

2025-01-12 17:00

你好,当时是盈利的,所以你还是得提取的。当时是盈利的,所以你还是得提取的

微信用户 追问

2025-01-12 17:02

老师,那我现在要把这笔分录补在24年12月份的凭证里吗

东老师 解答

2025-01-12 17:02

没问题,可以补在12月份里面

微信用户 追问

2025-01-12 17:03

老师,这样会不会影响23年和24年各季度的报表和年表,这些报表需要更正吗?

东老师 解答

2025-01-12 17:03

挣钱的时候你得更正啊,要不然数不对

微信用户 追问

2025-01-12 17:05

老师,那我应该怎么做?

东老师 解答

2025-01-12 17:07

借利润分配未分配利润 贷盈余公积

微信用户 追问

2025-01-12 17:08

老师,摘要是不是写补计提22年的盈余公积?

东老师 解答

2025-01-12 17:09

对,没问题,摘要可以这么写

微信用户 追问

2025-01-12 17:15

老师,后期的报表要不要更正?

东老师 解答

2025-01-12 17:17

你说的后期是什么意思?

微信用户 追问

2025-01-12 18:58

就是23年、24年所有申报的申报表需不需要更正?

东老师 解答

2025-01-12 19:08

是的,毕竟是报表的数字发生变化了

微信用户 追问

2025-01-13 14:44

老师,这几年一直是亏损状态,之前的能否不补提了?

东老师 解答

2025-01-13 14:44

正常来说你有盈利的年份就得计提的,如果弥补亏损以后是亏损的就不用去提

微信用户 追问

2025-01-13 14:47

老师,把这个10%盈余算进去,目前也是亏损的,还需要补提吗

东老师 解答

2025-01-13 14:47

那这个就不需要再计提了

微信用户 追问

2025-01-13 16:19

老师,请问一下个人经营所得的收入总额包括营业外收入吗?这个营业外收入是小规格免税收入

东老师 解答

2025-01-13 16:19

这个是包含营业外收入的

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2024-01-01 21:10:54
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你好,同学指的什么减掉盈余公积呢?
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2022-03-27 16:25:24
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2022-02-07 14:27:52
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