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家权老师
职称： 税务师
2025-01-11 09:45
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老师我把上个季度企业所得税和滞纳金全部做成企业所得税，我这个月把他提出来 这要补记3季度税收滞纳金， 贷 企业所得税、 借 税收滞纳金。 可以吗？
答： 您好 是要单独记滞纳金对吧 借 营业外支出-滞纳金 贷 所得税费用
1，第二季度向税务部门交纳滞纳金700元，第二季度企业所得税计提700元的企业所得税？？2，第二季度营业额不到9万，增值税减免1500元，属营业外收入，交企业所得税？？
答： 1、交纳的税收滞纳金是要计入营业外支出科目的 2、增值税减免的部分，是要计入营业外收入，是要缴纳所得税的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
去年第三季度的企业所得税是4490.65滞纳金132.47，但是我把滞纳金跟企业所得税金额都做在所得税明细下，那要怎么更正 账上怎么改呢
答： 因为你这种情况都是损益类科目，最好还是返回到去年修改。
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