你好，老师，我们公司9月生产一批产品，对方客户发现产品质量有问题，导致他们经济损失，对方要求从货款中扣款9000元，但是我这边发票已经开好，对方也已经抵扣进项了，我这边是不是需要开具红字发票给对方啊

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:28

那我这该怎么处理呢？

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:29

这个这让计入财务费用就可以的

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:29

如果不开具红字发票，发票到时候和付款的金额就对应不上了

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:30

那你部分开具发票冲减

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:31

老师这怎么部分开具呢，现在是主要扣9000元的货款

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:31

开具的是销售折让的发票

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:31

全额的发票含税金额是45250元

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:32

你可以全部冲了，再从新开据

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:33

这个销售折让的发票怎么开具呢，是45250-9000=36240，是开具这个36240元的发票吗

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:34

你把原来的发票全额冲，按照折让后的36240开具

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:35

老师，这个销售折让率该怎么填啊

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:36

9000占整体金额的比例就是啊

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:39

是9000/全额含税金额45240=19.89%，但是我填了这个折让率，没有显示呢

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:40

那这个请我不清楚了

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:43

我这个填销售退回，全部红冲，然后再重新开具可以吗

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:45

可以的，这个是最好的，我上边让你全部冲的就是

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:50

那全部红冲应该选开票有误吧

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:50

对，选择这个明细就可以了

可惜不是我 追问

2025-01-10 09:59

老师，我刚才看那张发票增值税用途状态已确认，是不是对方已经抵扣过进项了

暖暖老师 解答

2025-01-10 09:59

如果抵扣了需要对方开具红字信息单