老师，我们一季度有一笔款项误记为营业外收入，第四季度发现后冲掉了这笔收入，导致季度报表利润表营业外收入那一栏小于了下边政府补助的金额，这个怎么调整呢？还是就直接这样报

糖小圆儿 追问

2025-01-09 15:31

还有所得税申报表，提示当期营业成本与去年同期金额和上期金额差异变化在50%以上，让核实申报数据，老师这个怎么处理

宋生老师 解答

2025-01-09 15:36

你好，你们实际上是什么原因导致差异这么大呢？

糖小圆儿 追问

2025-01-09 15:47

老师我是今年才入职的这个公司，这个我只知道收入减少了不到50%，其他还请老师指点一下应该怎么办才好，我现在有点蒙

宋生老师 解答

2025-01-09 15:49

你好，这个老师也得要知道事情情况才能处理。
什么资料都没有，老师也没办法处理的。

糖小圆儿 追问

2025-01-09 15:58

老师如果就这样报的话会有什么后果

宋生老师 解答

2025-01-09 15:59

你好，你看他以前的毛利有多少？现在的毛利有多少？

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:06

我看成本/利润，去年是80%，今年是60%多

宋生老师 解答

2025-01-09 16:07

你好，是成本除以收入，不是除以利润。

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:12

不好意思老师写错了，是除以的收入

宋生老师 解答

2025-01-09 16:16

你好，你的毛利为什么会增长了这么多。

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:23

所以去年报表上亏损很多，今年这样的毛利还是亏损的状态

宋生老师 解答

2025-01-09 16:24

你好，亏损跟这个没有关系，你明白吗？
你这样解释是解释不了的。
你之前你只有20%，今年有40%。你要解释这个原因，而不是解释你想做到盈利。

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:33

老师您的意思是需要把成本数据缩到范围以内吗？

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:34

老师我是新手会计，真的不知道怎么办才好了，呜呜

宋生老师 解答

2025-01-09 16:34

你好，是的，要看是什么原因产生的。

宋生老师 解答

2025-01-09 16:34

你们的产品是不是有更换？

宋生老师 解答

2025-01-09 16:35

或者说供应商更换也行。

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:42

是的老师，我们主要是投标，做中标业务，标的不同业务性质不一样

宋生老师 解答

2025-01-09 16:43

你好，是的，你可以从这个方向上去思考。

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:47

老师这是解释差异原因的思路，报表数据如果不能修改到范围内，可以提交申报吗

宋生老师 解答

2025-01-09 16:48

你好，这个就要看按税务局的要求了

糖小圆儿 追问

2025-01-09 16:52

老师您是说和专管员联系一下说明情况看看怎么办吗

宋生老师 解答

2025-01-09 16:52

你好，是的。先解释。然后看他们的要求。