老师，我报表上的年初未分配利润+本年累计净利润=期末末分配利润，不相等，要怎么处理？

1624977463 追问

2025-01-08 19:16

老师，哪我要怎么处理了一致，年初未分配利润+本年累计净利润小余期末末分配利润，74122.91

东老师 解答

2025-01-08 19:18

那你得调整报表的期初数，这个挺麻烦的

1624977463 追问

2025-01-08 19:18

老师，我是小企业会计准则

东老师 解答

2025-01-08 19:18

那就得看你们的软件服务商给你们调整报表的期初数才行

1624977463 追问

2025-01-08 19:22

老师，软件商帮我调整？为什么呢，我没明白，我检查了下是2022年是对的，2023年就错了2149.35元，

东老师 解答

2025-01-08 19:24

就是得调整报表期初数才能一致

1624977463 追问

2025-01-08 19:29

差别是我2024年补缴纳了2023年的企业所得税，这个要怎么调整？

东老师 解答

2025-01-08 19:32

你调整的时候用到了利润分配，未分配利润，所以有这个差额是正常的，不用调整

1624977463 追问

2025-01-08 19:40

利润分配_未分配利润200  应交税费_应交所得税200   应交税费_应交所得税200   银行存款_农行磨憨支行7004(人民币)，老师，这个分录不对吗？

东老师 解答

2025-01-08 19:41

你这么做账是没有问题是，分录没错

1624977463 追问

2025-01-08 19:46

不要做这个分录了吗？不然表这个年初未分配利润+本年累计净利润=期末末分配利润这个不相等

东老师 解答

2025-01-08 19:47

是的，就是因为做了这个分录才不平的

1624977463 追问

2025-01-08 19:51

老师，哪我需不需要把这个分录红冲了？

东老师 解答

2025-01-08 19:52

不需要，这个就是这么调整了

1624977463 追问

2025-01-08 19:54

勾稽关系不平正常吗？

东老师 解答

2025-01-08 19:55

因为做了这个会计分录 就不平 所以是正常的

1624977463 追问

2025-01-08 20:03

老师，我2023年做了成本，发票没收到，我2023调增上税了，2024年把这个用利润分配-未分配利润来调整，这种也是可以的吗？差别就在这了

东老师 解答

2025-01-08 20:06

对，发票来了，就是这么调整做账的