请问，汇算清缴广告费和业务宣传费表格里，三、本年计算扣除限额的基数，这个数是填什么？

欣晴 追问

2025-01-08 15:23

资产折旧摊销明细表里，资产计税基础，税收折旧摊销额，这两个填什么？

郭老师 解答

2025-01-08 15:24

有发票的固定资产的原值和允许抵扣所得税的折旧金额。

欣晴 追问

2025-01-08 15:27

税收折旧摊销额，填允许抵扣所得税的折旧金额，是本年累计，还是整体累计？

郭老师 解答

2025-01-08 15:28

你一次抵扣吗？如果不抵扣的话，就是今年的。

欣晴 追问

2025-01-08 15:30

没有一次抵扣，就是按月抵扣

郭老师 解答

2025-01-08 15:30

好，那就是填写当年一整年的。

欣晴 追问

2025-01-08 15:33

第8列累计折旧摊销额，等于税收折旧摊销额，对吗

郭老师 解答

2025-01-08 15:34

你好和第三列填写一样的

欣晴 追问

2025-01-08 15:38

企业所得税弥补亏损明细表，这个不用自己填是吧，自动的吧？

郭老师 解答

2025-01-08 15:39

是的对的是的对的。

欣晴 追问

2025-01-08 15:40

减免所得税优惠明细表，这个是不是自动的

郭老师 解答

2025-01-08 15:41

是的是的，也是自动的。