我4月份给客户开了10万的票（算是预估），但是后面对账发现只有9万，税率11%5月，客户已认证并填了红字发票信息表，我这边也给他重开了9万的负数发票，税率也是11%，6月份相关的账务处理和报税处理怎么做？

我4月份给客户开了10万的票（算是预估），但是后面对账发现只有9万，税率11%5月，客户已认证并填了红字发票信息表，我这边也给他重开了9万的负数发票，税率也是11%，6月份相关的账务处理和报税处理怎么做？

答： 借：应收账款 100000（红字） 贷：主营业务收入 （红字） 应交税费-应交增值税（销项税）（红字） 在做正确的蓝字发票 借：应收账款 90000 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）

您好，9月份因为发生退货开具了红字发票信息表，但销货方尚未开红字发票，9鱼粉需要做进项转出账务处理吗，还是等收到红字发票再做账务处理

答： 你好，不用等，有红字信息表就做进项税额转出

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，开负数发票要不要打印红字发票信息表

答： 你好 这个对方抵扣两年才要打印的