员工垫钱给公司买了三台电脑。价值9000元。现在要给他报销。能不能直接从公户转员工个人账号？

秋 追问

2018-06-03 12:09

购买电脑。借：固定资产。贷：其他应付款。 支付xx垫付款。借：其他应付款。贷：银存？

阳老师 解答

2018-06-03 12:09

你好，对，就是你这样做分录

秋 追问

2018-06-03 12:11

老师。我们主要做市场管理。出租商铺的。商户交了两年租金共26万。但是收据开了10万定金和16万租金。开发票的话是开26万吗？

阳老师 解答

2018-06-03 12:22

你好，你们定金需退还对吗？

秋 追问

2018-06-03 12:22

租金的一部分。不退还

阳老师 解答

2018-06-03 13:09

你好，你需要进行分开明确后进行发票的开具

秋 追问

2018-06-03 13:10

什么意思。没太懂。

阳老师 解答

2018-06-03 13:27

你好，你需要明确哪些是定金，哪些是付的房租

秋 追问

2018-06-03 13:29

不能开一起吗？先开个10万定金发票。再开16万房租发票？可是2年租金一共是26万。

阳老师 解答

2018-06-03 15:40

你好，你们可以先开一年的租金，另外一年的入预付账款科目

秋 追问

2018-06-04 08:21

另外一年的话没有原始凭证可以吗

阳老师 解答

2018-06-04 08:37

你好，没有原始凭证如何做账？

秋 追问

2018-06-04 08:39

对啊。怎么办？

阳老师 解答

2018-06-04 08:44

你好，他打的款是不是在一张原始凭证上？

秋 追问

2018-06-04 08:49

定金10万现金。没存银行法人拿去付别的费用了。后来再给了16万现金。存银行了。回执单只有16万。

阳老师 解答

2018-06-04 09:19

你好，你那10万开收据没有，就按收据进行入账

秋 追问

2018-06-04 09:20

但是年租金是13万

阳老师 解答

2018-06-04 09:20

你好，你开发票的时候开的多少金额

秋 追问

2018-06-04 09:39

还没开发票。年租金13万。客户交了2年的租金。收据一张10万定金一张16万定金。银行回执单只有16万。

阳老师 解答

2018-06-04 09:44

你总共需要开多少的发票？

秋 追问

2018-06-04 09:46

不知道啊。问老师是开一年的13万。还是两年的26万。如果是开一年的13万。原始凭证没有怎么办

阳老师 解答

2018-06-04 09:47

你好，他的26万金额全部付款没有，银行账上只有16万对吗，其余是用现金支付的？

秋 追问

2018-06-04 09:51

是的。

阳老师 解答

2018-06-04 10:11

你就按你开票金额入账就可以一部分入银行存款，一部分入库存现金

秋 追问

2018-06-04 10:12

现在是不知道发票开多少啊老师

阳老师 解答

2018-06-04 10:12

你好，你看对方的要求进行开具

秋 追问

2018-06-04 10:13

合同签的26万。开两年的票。那所得税是不是就多交了。

阳老师 解答

2018-06-04 10:14

你好，所得税是按收入减去费用后的利润进行缴纳，如果你费用多的话可以一次性开具，如果费用少的话分次开具

秋 追问

2018-06-04 10:19

那我开票开两年可以的嘛？

阳老师 解答

2018-06-04 10:51

你好，如果对方同意的话可以这样进行开具