往年的已认证进项发票失控了，需要转出补缴增值税和所得税，应该怎么做会计分录

琦祯异宝

职称：注册会计师,中级会计师,税务师,经济师,审计师,ACCA

2025-01-05 11:18

您好，我们账没有错，补多少税直接做分录
借：未分配利润贷：应交税费-未交增值税应交税费-应交所得税
借：应交税费-未交增值税应交税费-应交所得税营业外支出（滞纳金部分）贷：银行

能干的麦片追问

2025-01-05 11:30

成本不用结转吗

能干的麦片追问

2025-01-05 11:30

用做以前年度损益调整吗

琦祯异宝解答

2025-01-05 11:33

您好，不用了，做在未分配利润就行，以前年度损益调整就是过渡科目，有些公司没有这个科目

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