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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2025-01-04 15:19

提交免抵退税/免退税当天报送资料
一、备案单证（首次申报出口退税需要报送，第二次之后企业留存备查）
根据国家税务总局公告2022年9号准备备案单证资料。
二、出口退税资料（非无纸化企业需要报送）
1.生产企业
封面、生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表、免抵退税申报汇总表、出口发票（成交方式:CIF/C&F，需要附送海运费发票）。
2.外贸企业
封面、进货明细表、出口明细表、进货发票、出口发票（成交方式:CIF/C&F，需要附送海运费发票）。
三、收汇资料（超期申报、四类企业需要报送）
收汇情况表、报关单出口退税联、银行回单（回单上注明报关单号及金额）。
退运资料
1.出口货物已补税/未退税证明（申请）
2.退运申请
3.退运协议
4.报关单（出口退税联）
5.出口发票

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 15:21

备案单证如何获取，

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 15:24

你好，我今天1.5刚申请备案的是无纸化企业，还在审核中，还需要提供上面1.生产企业的资料吗
什么是超期申报？公司24.9月出口的，我是25.1月准备开票申请出口退税的，是属于超期申报吗，

暖暖老师 解答

2025-01-04 15:24

自己准备按照这个要求，这是我们税务局发的资料

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稍等，一会给你发过去
2024-02-26 17:13:17
当期免抵退税额=当期出口货物离岸价*外汇人民币折合率*出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额
2023-06-27 16:25:25
同学你好 为什么退税退多了
2022-06-09 16:18:20
你好，按照出口当月第一个工作日的汇率
2022-05-07 18:20:29
生产型企业确定收入时：借：应收账款 贷：主营业务收入—外销货物；结转成本：借：主营业务成本—自营出口成本 贷：应交税金—应缴增值税—进项税额转出；申请退税：借：其它应收款—应收退税款 贷：应交税金—应缴增值税—出口退税 。
2021-06-03 15:27:43
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