老师，贸易公司有内销和外销，关于无法划分进项的抵扣问题，要按比例抵扣进项，但是进项发票勾选的时候不能选择勾选的税额，只能按发票票面税额来全额抵扣或不抵扣，该如何处理，谢谢

郭老师 解答

2025-01-03 16:13

这个外销和内销的发票，
成本发票是不能一块开到一张发票

苏-Sophia 追问

2025-01-03 16:16

郭老师您好，成本发票内销和外销是分开开的，可能我对无法划分的发票没有太理解，请问无法划分的发票包含办公室采购办公用品的发票吗

郭老师 解答

2025-01-03 16:18

费用的不允许抵扣的，你再进项转出，全部都认证。

苏-Sophia 追问

2025-01-03 16:21

全部都认证，账面再转出，这样的话，实际在电子税务局抵扣的进项和账面上的进项不一致了，这个有关系吗

郭老师 解答

2025-01-03 16:22

怎么可能不一致啊？你认证100进项里面填写100，
然后再去填写进项转出20，你申报表里面也是这么填写的。

苏-Sophia 追问

2025-01-03 16:25

没说申报表，我说的是和勾选的金额

郭老师 解答

2025-01-03 16:27

他和你实际抵扣的不一致，但是你帐上你申报的也是100，只不过是实际抵扣80这个不一致啊

苏-Sophia 追问

2025-01-03 16:29

明白了，谢谢您

郭老师 解答

2025-01-03 16:30

不用客气工作愉快