送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-01-03 14:20

你好,那当时你做了费用吗?还是直接没有做账?

CTY 追问

2025-01-03 14:21

还不知道没有追查到,是之前会计做的,这两种情况的话怎么处理

郭老师 解答

2025-01-03 14:22

第一种:做了收费用的话,那你销售出去就做其他业务收入没有成本
第二种:没有做账的话,那就补上,补做固定资产补折旧,然后再做固定资产清理。

CTY 追问

2025-01-03 14:30

然后还有两辆固定资产车辆,一辆卖出去了一辆报废了但是还是在固定资产里没做掉应该怎么处理

郭老师 解答

2025-01-03 14:31

现在补
借股东资产清理
累计折旧
贷固定资产,
借银行存款贷固定资产清理应交税费,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,





借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借营业外支出贷固定资产清理。

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你好,那当时你做了费用吗?还是直接没有做账?
2025-01-03 14:20:01
村委会收到捐赠的固定资产电脑1台,打印机1台
2023-09-21 14:40:34
您好,借固定资产 贷实收资本
2023-11-09 16:25:33
会计分录: 1. 增加固定资产减少的现金: 固定资产--增加(贷方) 现金--减少(借方) 2. 减少固定资产: 固定资产--减少(借方) 收入--增加(贷方) 拓展知识:在出售固定资产时,如果银行不能付款,则可以考虑使用账户可用余额作为支付,其会计分录为:现金--减少(借方),账户可用余额--减少(借方),固定资产--减少(借方),收入--增加(贷方)。
2023-02-20 17:30:25
收到发票后按实际金额入账,跟暂估有出入的直接增加或冲减固定资产
2022-01-16 16:03:40
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