廖君老师,上次那个问题因为忙耽搁了,您帮我看一下,就是钱是真实消费的,但是用于别的地方了,就是把这个a的钱用到b店交费了,收款单位说可以给b店的开,因为是b店付钱,但是这个钱是a店的公户钱消费的.代付代收协议怎么操作呀.是不是借其他应收款贷银行存款

冰淇淋 追问

2025-01-03 10:04

知道了老师,那收款单位不用做任何操作或者处理吗?如果B店属于核定不做账务处理呢.

朴老师 解答

2025-01-03 10:08

同学你好

收款单位不是A或者B吗？

冰淇淋 追问

2025-01-03 10:11

如果四季度一申报是不是汇算清缴的时候就不能再改了,还是可以调增调减.那本来经营效益就不好,然后又因为操作不当,这种情况没有发票只有协议能正常减除吗?做个税经营所得计算减除

朴老师 解答

2025-01-03 10:12

同学你好
对的
是这样的

冰淇淋 追问

2025-01-03 10:14

老师,收款单位是C,A单位的公户用于B单位的日常,然后收款单位可以开发票但是只给B单位开,因为是B单位付款的,但是卡是A单位的公户卡.

朴老师 解答

2025-01-03 10:22

C  做代收代付的就可以了

冰淇淋 追问

2025-01-03 11:16

现在是不管别的单位如何账务处理,是需要知道A的这笔支出去的钱如何处理老师.

朴老师 解答

2025-01-03 11:19

A的这个支出有发票看发票内容就可以

冰淇淋 追问

2025-01-03 11:31

就是因为这个操作没有发票,有就好做了

朴老师 解答

2025-01-03 11:32

没有发票的话这个得调增的