东老师

5分钟前 回答了 老师，蔬菜和肉制品，不能开在同一张发票上吗，一般纳税人

钟存老师

5分钟前 回答了 为什么有的通行费3%，有的9%.，有的不征税，且都是高速收费的，为什么税率不一样？

钟存老师

7分钟前 回答了 你好，老师我们物业公司，停工一段时间，复工后开始采购物资，复工当月5月份采购一大批物资价值13000多，这个费用全部做到5月份呢，还是分摊几个月呢

董孝彬老师

8分钟前 回答了 请董孝彬老师帮忙解答，其他老师看到了请直接当作没看到。“核对明细调整建议-亚美加”中写了预付账款—AMLAT LLC(恩美莱有限公司)余额7,877,535.85元，支付的货款和入账的商品没有一一对应关系，如果可以判断出货款和商品对应关系，可以大概得在凭证摘要中说明一下。这种并不是特别的专业。专业的应该是发现问题并提出解决问题的方法，我们最终是要解决问题的。必须让前任会计查清，因为长期挂账极易引发资金被挪用或虚增资产的风险。查明这笔账建议分两步：一是查合同、银行流水和入库单，确认货物是否已实际收到……，后面的直接照抄您刚才的解答。老师，我这样跟老板说，没问题吧？

董孝彬老师

10分钟前 回答了 我怎么把相同的数字店铺汇总然后按照1号，2号，3号店铺升序

董孝彬老师

12分钟前 回答了 请董孝彬老师帮忙解答，其他老师看到了请直接当作没看到。其他应收款—借款—韩冬余额1,858,939.36元，余额较大，如果有为公司经营支付记录，但是没有发票的也可以入账冲账。此观点不正确。首先应确认好韩冬是不是真的向公司借款了。应先核实清楚，若真是确认了韩冬向公司借款了后续需要此人把钱还给公司。若此人借款原因是为了拿钱为公司经营支付了的，若是没有发票也不能随便入账和冲账的呀。若是拿钱为公司经营支付了的款项，开具的发票最好是公司抬头的这样入财务账才是合理合法并安全的做法。

朴老师

20分钟前 回答了 老师您好，我们是餐饮公司，小规模，我们承包的单位食堂，月结束开发票，实际操作是，给他们每个人充饭卡，来消费才刷，现在导致不合作了，但是他们单位员工饭卡李还有余额，我们又把余额转让给其他餐饮公司了，对方餐饮公司给我们开的是预付卡销售和充值不征税发票，我这个分录怎么做？

朴老师

22分钟前 回答了 老师，我想咨询下企业有诉讼案件对企业及法人限高，对企业及股东及与股东关联的公司各有什么影响？

东老师

24分钟前 回答了 已付过款了，高速费发票怎么开具？

朴老师

28分钟前 回答了 老师，今年补发去年的工资，去年个税是零申报，个税在今年申报，这样的话职工个税也许会多交，这种情况怎么处理呢。

朴老师

29分钟前 回答了 老师你好，比如5月份交房租，借老板另一个A公司5万，由于限额，又把这5万还给A公司了.A公司代付5万房租。这个怎么写凭证。收到5万，用其他应付款。谢谢老师

朴老师

31分钟前 回答了 26年才申请退的24年汇缴退的所得税 怎么做账

董孝彬老师

34分钟前 回答了 老师 去年个人代开的发票 自然人登陆电子税务网 在哪查询

暖暖老师

35分钟前 回答了 我2025年所得税汇算补交的所得税没有计提，2025年的个税少计提了，现在怎么做

东老师

38分钟前 回答了 老师好，其他应收款—借款— 韩冬余额1,858,939.36元，请问这个科目一般是股东或个人向公司借钱才会记入这个会计科目，对吧？现在余额这么大，前任会计说如果韩冬有为公司经营支付记录，但是没有发票的也可以入账冲账。这个观点不正确吧？这个应如何查明和调整？

董孝彬老师

40分钟前 回答了 老师好，预付账款一般是公司需要买货物，货没收到先付了钱，属于这种情况才会记入预付账款此科目，对吧？我看到公司的账，预付账款—AMLAT LLC(恩美莱有限公司)余额7,877,535.85元，余额这么大，应该让前任会计查清楚，是不是属于钱付了，货没收到的情况或是钱付了但是对方没有开发票给我们，是不？这个查一般要如何查明？

apple老师

40分钟前 回答了 麻烦图片这个老师说下谢谢

刘艳红老师

43分钟前 回答了 社保按上年度月平均工资，是个人的平均工资还是公司所有人的。

东老师

44分钟前 回答了 请问老师，金属制品公司在外地承揽了幕墙、门窗。在外地找的工人安装，这些工人在哪里申报个税？短期的不缴纳社保可以吗？

刘艳红老师

44分钟前 回答了 老师，一般纳税人，企业所得税是减半征收的吗