老师，这个明细账簿子目是二级明细科目吗？地址要填啥

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 17:01

都是四月增加的工资人员，一个累计减除是一万一个是五千

meizi老师 解答

2023-06-13 17:03

你好；累计是10000的金额的； 

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 17:03

不是，我想问一下，为什么是一个是一万一个确实五千

meizi老师 解答

2023-06-13 17:05

你好；    你看入职时间哈 ；  你是不是时间 不一样 

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 17:22

好呢。新开的公司五月开始发放四月工资，能不能五月计提四月的然后再计提一个五月的

meizi老师 解答

2023-06-13 17:27

你好 ；可以的；按月计提工资；发了之后次月报个税哈

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 17:55

已经在五月申报了个税了

meizi老师 解答

2023-06-13 18:02

你好； 报了 就 正常计提哈 ；   你相当于是5月计提5月的； 还补计提4月工资分录； 可以的  

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 18:38

好的。明细账簿里面账号和账户分别是什么

meizi老师 解答

2023-06-13 18:48

你好；   比如账户名称是科目名称，账号是科目编码，总页码写某个科目使用了多少页。

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 18:50

科目编码也是自己编码吗

meizi老师 解答

2023-06-13 18:52

一般来说的话； 比如总分类科目原则上由财政部统一制定、一般不宜改变其名称和编码。明细科目的编码可以自行确定、这可以你们自己弄   

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 19:26

筹建期的不计入开办费跟计入开办费有什么区别吗

meizi老师 解答

2023-06-13 19:28

筹建期没有进入到营业期，都是计入开办费的。如果企业自已想区分，可以在开办费下设三级明细

不午休的猫???? 追问

2023-06-13 19:35

没有计入到开办费可以吗

meizi老师 解答

2023-06-13 19:39

可以； 你就相当于 直接按营业期来   考虑科目的