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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-08-30 14:56

你好，如果不知道增值税，城建税是无法计算的

小哲 追问

2017-08-30 14:57

增值税=销项税-进项税吗

邹刚得老师 解答

2017-08-30 14:57

你好，一般纳税人是这样计算

小哲 追问

2017-08-30 14:59

@邹老师:但是我把所有的凭证的销项税-进项税 
但是就是弄不到 
 
哪个可以抵扣，哪个不抵扣

邹刚得老师 解答

2017-08-30 15:00

你好，你这个计提的依据是？ 
不可以抵扣的比如外购的用于集体福利，个人消费  
其他的一般都是可以抵扣的

小哲 追问

2017-08-30 15:06

@邹老师:这套帐有几笔都是购进原材料，其中有一笔是设备，还有一笔是销售运费的发票和两张水电费发票 
水电费发票的进项税是不可以抵扣的对把 
固定资产可以抵扣吗

邹刚得老师 解答

2017-08-30 15:07

你好，水电费，固定资产的都是可以抵扣的

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相关问题讨论
你好，如果不知道增值税，城建税是无法计算的
2017-08-30 14:56:34
有的，月度收入不超过10万，季度不超过30万的纳税人，不免征城建税，免征教育费附加
2018-12-12 16:12:50
你这个是小规模还是一般纳税人？
2019-10-21 15:00:22
你好 增值税是这样做分录 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 ， 贷；银行存款 城建税是这样做分录 借；税金及附加 ， 贷；应交税费—城建税 借；应交税费——城建税 ， 贷；银行存款 这个就是增值税、城建税账务处理的不同地方
2020-04-16 20:37:20
但是地税就是核的月报啊！就是每个月都需要报的
2017-09-12 12:48:21
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