送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-27 17:32

你好;      你实际怎么挂的分录 。 工资是不发放无法税前扣除的

肉嘟嘟呢小肥仔 追问

2021-12-27 19:33

主要是那个人的工资是用的垫付的,后期要要回来。被当时会计做进费用里面去了

meizi老师 解答

2021-12-27 19:34

你冲费用,这个要挂其他应收款处理

肉嘟嘟呢小肥仔 追问

2021-12-27 19:35

怎么做分录

meizi老师 解答

2021-12-27 19:37

你好,借其他应收款贷以前年度损益调整-管理费用,然后结转到利润分配-未分配利润去

肉嘟嘟呢小肥仔 追问

2021-12-27 20:11

那所得税有影响吗?

meizi老师 解答

2021-12-27 20:14

会影响,你冲了费用,利润会增加,所得税会影响

肉嘟嘟呢小肥仔 追问

2021-12-27 20:37

那需要做有关所得税的其他的分录吗?

meizi老师 解答

2021-12-27 21:11

你好;i影响了所得税就得调整分录的。 主要去看看你之前年报  看之前利润是亏损还是盈利 

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