存货减值损失和应收账款坏账损失在汇算清缴怎么填列？

张乐老师

职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-06-29 11:57

你好，计提的减值，填列在纳税调整明细表的（二）资产减值准备金行里。
实际发生的损失，填列在A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表中。

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请问老师公司租赁设备约定分36期付款付款期问

1. 支付剩余款项：借：固定资产（或相关资产科目）贷：银行存款（或相关现金科目） 2. 如果之前将每期付款作为费用处理，现在需要将这12期的付款从费用科目转回固定资产（或相关资产科目）：借：固定资产（或相关资产科目）贷：累计折旧（或相关费用科目）（如果之前已经计提折旧）或者，如果之前没有计提折旧，则：借：固定资产（或相关资产科目）贷：预付账款（或相关资产科目）答
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