老师我请问一下，前年的这笔分录没写，今年怎么处理借：管理费用—差旅费。借管理费用—汽车费用。贷：其他应收款

庾老师

职称：中级会计师,税务师,初级会计师

2021-12-15 16:46

您好，前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算

单薄的黑裤追问

2021-12-15 17:44

老师是借以前年度损益调整，贷：其他应收款吗？

庾老师解答

2021-12-15 17:48

是的，借：以前年度损益调整，贷：其他应收款

单薄的黑裤追问

2021-12-15 18:06

还要再写一笔借利润分配—未分配利润。贷以前年度损益调整这笔要不要写？

庾老师解答

2021-12-15 18:51

要写，这部分费用转入未分配利润，不影响当年

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