老师你好，请问金蝶迷你版本年利润科目下可按不同的项目设置二级明细科目吗？对报表取数有没影响？利润表营业收入取不到数是什么原因？

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 11:14

取不到数？其他损益 类呢

大海 追问

2020-03-28 11:54

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 11:55

你当期是否有收入，然后是否完全 结转损益 了

大海 追问

2020-03-28 11:56

我结转损益是通过手工制作凭证结转的

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 11:56

你自动 结转损益 处理。
然后重新生成报表

大海 追问

2020-03-28 12:02

我们是建筑企业按项目独立核算，两个项目，本来是想在本年利润下根据项目名称设置对应的二级科目

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 12:04

你是直接在收入成本费用等科目下设置二级科目，一般是 不在本年利润设置的。

大海 追问

2020-03-28 12:05

通过手工结转损益有影响吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 12:06

原则上是没影响，但有的软件设置不一样，也可能会有影响。

大海 追问

2020-03-28 12:12

一个科目下设二个明细科目，然后这二个明细科目一个启用项目核算，另一个不启用项目核算可以吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 12:14

可以的，这个 各科目 并不 是要一模一样 的设置

大海 追问

2020-03-28 12:21

选用小企业会计准则，在应交税费科目下增设未交增值税和应交地方教育费附加明细科目对账套取数有影响吗？

大海 追问

2020-03-28 12:29

老师如果象我上面说的两个建筑项目，项目部独立核算，内账的，如果各项同税金方面的缴交，我可以直接在项目的工程施工下直接设置税金科目核算缴纳的各税金吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 13:26

这些不影响，小企业准则和企业准则就是科目相关24个，企业准则科目多24个。
可以的