送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-05-16 17:33

你好,当时垫付的科目怎么做的?其他应收款吗?

郭老师 解答

2024-05-16 17:33

是你直接借主营业务成本贷银行存款做。

夏花花 追问

2024-05-16 17:40

老师,我是想着收到一笔这样补计提一笔 ,行不行,感觉这个营业外支出不太合适

郭老师 解答

2024-05-16 17:41

这个营业外支出怎么是在贷方?

夏花花 追问

2024-05-16 17:45

郭老师,完工了的,可以直接这样吗

郭老师 解答

2024-05-16 17:47

预收账款之前做了收入吗?

郭老师 解答

2024-05-16 17:47

预收账款之前做了收入吗?

夏花花 追问

2024-05-16 18:30

没有郭老师。。

夏花花 追问

2024-05-16 18:31

就是产生费用后入的的营业外支出,其他什么账务处理都没有做

郭老师 解答

2024-05-16 18:38

那你的预收账款有余额,你看一下是不是?

夏花花 追问

2024-05-16 18:43

只有我现在计入的这一笔。

郭老师 解答

2024-05-16 18:44

借预收账款贷主营业务收入应交税费,完工了需要补这个。

夏花花 追问

2024-05-16 18:54

老师,怎么做能不影响当期的利润,就是收到的这一笔钱

郭老师 解答

2024-05-16 19:08

就挂着预收账款一直挂

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