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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-22 18:03

你好  借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整贷未分配利润

Miss&米 追问

2019-08-22 18:12

我一月份就是这样调整的，但一月份的利润表上没有以前年度损益调整这个科目

meizi老师 解答

2019-08-22 18:14

你好   这个要把以前年度损益调整科目结转到未分配利润里面去

Miss&米 追问

2019-08-22 18:14

一月份出的报表，资产负债表上的利润和利润表上的利润总额还是相差多计提的金额

meizi老师 解答

2019-08-22 18:15

你好 你调整了以前年度损益调整科目 就会查这个金额的

Miss&米 追问

2019-08-22 18:25

还有其他方法调账吗？不用以前年度损益科目

meizi老师 解答

2019-08-22 18:26

你多大的金额 金额大的话是需要走这个科目调整的

Miss&米 追问

2019-08-22 18:28

不大，多计提了180元

meizi老师 解答

2019-08-22 18:28

那你就直接冲  借所得税费用负数 贷应交税费-应交企业所得税 负数

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相关问题讨论
你好 借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2019-08-22 18:03:43
你好 就一分钱啊 借：应交税费 贷：所得税费用
2022-01-03 20:44:18
借以前年度损益调整贷应交税费-所得税 借应交税费贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-12-01 16:43:50
您好 可以按照申报系统的数据计提
2019-07-08 10:13:30
金额不大的话，可以冲减当期所得税费用，
2018-10-30 11:42:12
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