送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-03-04 10:20

与应收对应的销售收入是不是没有做账?

聆听 追问

2019-03-04 10:22

是的

文文老师 解答

2019-03-04 10:37

可全部补录在今年2月或3月 
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项

聆听 追问

2019-03-04 10:41

不用以前年度损益调整把收入调整到去年吗

文文老师 解答

2019-03-04 10:46

不建议调整到去年,因为还要同时调整所得税,麻烦,另外,补到以前,除了要补增值税,还要补滞纳金

聆听 追问

2019-03-04 10:56

哦,谢谢老师指点!

文文老师 解答

2019-03-04 10:57

不用谢,有帮到你就好

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与应收对应的销售收入是不是没有做账?
2019-03-04 10:20:23
你好,学员,这个可以冲回去重复的部分的
2022-02-25 11:21:52
你之前是计入到什么科目了呢
2020-04-08 15:41:34
是一个股东吗? 不是公司业务发生的,可以先计入其他应付,到时候冲股东款
2020-03-19 20:33:52
你好,同学。 借 银行存款 贷 应收账款 发工资时 借 应付职工薪酬 贷 存款
2020-05-21 21:08:23
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