送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-05 11:44

你好,是小规模还是小薇企业?是不是有留底税?或者是有税控设备税减免税额?

ajgojgpa 追问

2018-11-05 11:46

小微企业

ajgojgpa 追问

2018-11-05 11:53

您看一下

徐阿富老师 解答

2018-11-05 11:54

你好,这个估计是有进项留底,也就是说进项大于销项了

ajgojgpa 追问

2018-11-05 11:58

就是这样

徐阿富老师 解答

2018-11-05 12:18

你好,这个是不是有些税还没有计提。这样看不出的

ajgojgpa 追问

2018-11-05 14:44

我印花税直接没有计提,直接就是做缴纳的分录了

徐阿富老师 解答

2018-11-05 14:46

你好,这样,看不出哪些计提没计提,计提得对不对,你可以一个个税种核对下

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相关问题讨论
是正数的。
2021-04-16 15:53:38
小微企业
2018-11-05 11:46:26
不用交税,应交税费余额就是0
2020-01-10 10:40:17
这个100是不交的,还要放在未交增值税里啊
2019-07-14 21:01:15
这指的只是增值税吗老师?还是需要加上企业所得税?(小规模公司,增值税基本都是免征)
2018-11-13 17:33:26
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