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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2018-08-25 07:47

你好，意思是老板借部门款，总部代部门收回吗

Anne 追问

2018-08-25 14:29

我们是每个机构一套账，总部一套账，老板借有各机构款，另外，别人借有老板款，总部收回，分录怎么做

方老师 解答

2018-08-25 16:16

你好，分录通过往来处理。 
老板借机构款时 借其他应收款-老板 贷现金或银行存款 
总部收回传递给机构时 借其他应收款-总部 贷其他应收款-老板 
其他的借老板款也是同理，最终机构与总部之间进行核销往来。

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相关问题讨论
你好，意思是老板借部门款，总部代部门收回吗
2018-08-25 07:47:13
你好，借：银行存款等 贷：其他应付款——某部门
2019-12-03 15:09:16
你好你们是分部门核算吗 ？
2019-12-03 09:26:04
同学你好 按照收入比例分摊
2021-06-29 17:36:27
你好 借；管理费用 ， 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 ， 贷；银行存款等科目
2019-12-20 20:36:40
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