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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-08-20 22:22

您好，总部分录，借；其他应收款-分部1，其他应收款-分部2等，贷：现金或者银行存款。分部收到代支付款项通知，借：预付账款-XXX公司，贷：其他应付款-总部。

Anne 追问

2018-08-21 22:22

不知道其他应收款――分部1或分部2等分配标准及金额怎么办？

王雁鸣老师 解答

2018-08-21 22:25

您好，如果不知道具体标准及金额的话，建议先记入一个公共里面，借：其他应收款-部门公共部分，贷；现金或者银行存款。

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您好，总部分录，借；其他应收款-分部1，其他应收款-分部2等，贷：现金或者银行存款。分部收到代支付款项通知，借：预付账款-XXX公司，贷：其他应付款-总部。
2018-08-20 22:22:03
你好，你这方是应当付款还是收款
2017-07-11 10:37:35
你好，意思是老板借部门款，总部代部门收回吗
2018-08-25 07:47:13
借；其他应收款等科目 贷；银行存款
2016-11-10 18:30:58
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
2017-07-17 11:09:56
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