小规模纳税人代开专票，已经扣了增值税和城建税，但是季度超过九万要交另外两个附加，然后我申报附加的时候，城建税怎么处理，他已经交了，增值税额那栏怎么填，填了又要重复交？？

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2018-07-10 22:06

但是我在深圳地税里没见到已交税金那栏，而且他不给输入数字，咋整

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:07

您好，那算10列是什么内容啊？麻烦您截图看看。

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2018-07-10 22:14

这样的，但是他本期已交税额里那栏不给填

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:20

您好，如果本期已交税费额栏不给填写的话，那就把发票交的增值税去掉吧。

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2018-07-10 22:25

好的谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:32

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。