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发票冲暂估入库的会计分录怎么处理
精选回答
发票冲暂估入库的会计分录：
借：库存商品等 借方红字 ，
贷：应付账款-暂估应付账款 贷方红字；
借：库存商品，
借：应交税费-应交增值税-进项税额，
贷：应付账款。
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相似问题暂估入库的材料(采购的材料)会计分录如何处理，次月发票到了如何冲账
答： 你好！ 1.暂估 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付款
暂估入库，发票回来红冲的时候，发现当时暂估少了怎么处理
答： 您好，把暂估的红冲按发票入账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师:您好!购入原材料未取得发票,首先按暂估入库,过几个月后收到发票,发票金额与暂估入库金额不一致,可以先用冲销暂估会计分录(红字金额)冲销吗?然后再来与发票金额入库做蓝色的会计分录吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?
答： 你好，学员 先暂估，然后冲回暂估，按照发票重新做账的
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