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税务稽查出来 让我们直接去税务大厅 预缴了一笔预收租金款的增值税
我当时做的分录是 借应交税费预交增值税 贷银行存款，网上说 这个要科目无余额 应月底结转
借 应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税，
我就想咨询 若是这样结转的话
增值税申报表里如何填预缴增值税的金额，补充哈 我们当时 没填这个表，我们是被税务稽查 查出风险 而去大厅缴的预收租金款产生的增值税
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2022-03-21
房地产企业收到预收款 预缴增值税的账务处理是这么做么？
借：银行存款
贷：预收账款
借：应交税费-预交增值税
贷：银行存款
期末的时候结转到未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-预交增值税
1/690
2022-02-07
个人独资企业预缴的所得税大于实际应缴的所得税，第二年可以继续抵扣吗？
1/876
2018-02-08
刚进的公司是服务业小规模纳税人，看他们去年的所得税汇算清激报告，亏损是170多万。但今年第二季度预缴所得税报表上弥补亏损又是10万多。这个金额怎么不一致
1/694
2017-08-21
建筑预缴税款其中个人所得税和企业所得税是开票人缴吗？这次预缴开票的税费，其中有一个个人和企业所得税是我们单位缴吗？我一共缴了国税和地税16045元，公司退12225元，其中个人和企业所得税3820说是单位承担。不是很明白就是没有退吗
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2017-05-16
以前年度亏损10万，2021年第一季度盈利4万，第二季度4-6月盈利4万，第三季度7-9月盈利4万，第四季度盈利5万，全年业务招待费5万，小于营业收入的千分之五，税务局让季度预缴所得税，请问1.每个季度的所得税预缴多少钱，分录是什么? 2.重点是12月份计提的所得税是多少，1月份缴纳，请重点写一下分录。2022年5月汇算清缴的时候，所得税是多少？分录。请会实务的老师作答，不要千篇一律的文字叙述，要记账分录，和计算的钱数，谢谢
1/441
2021-08-08
老师你好，我想问自然人小规模纳税人在税务局代开专票时预缴了增值税和附加税，我现在还要填申报表吗，还有个税开票时没预缴现在要去补交吗
1/789
2020-07-15
老师，去税务自动开票机代开发票，备注栏写着个人所得税由支付方预扣预缴，这笔款能去税务局把个税交掉么？只对这笔款缴税大约多少？发票金额10万
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2021-12-25
建筑施工跨区预缴增值税，分包款可以在合同金额中扣除，扣除后的金额来预缴增值税，这样是不是没有不扣除分包款划算啊
1/1543
2017-01-13
老师好，建筑业异地预缴，我本月开出发票，只要在下个月在税款申报前办理完异地预缴，在下月申报税款时就可以正常抵扣吧？
1/1665
2022-01-11
小规模企业第三季度在外地预缴30万的税，申报的时候本地税务局带不出预缴金额，让我在本地交，去外地退，现在退不了怎么办
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2021-11-26
请问老师 异地项目预缴的个税怎么做分录呢
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2019-05-27
企业所得税月(季)度预缴A类、B类有什么区别?
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2018-10-23
申报时在机构所在地预缴的增值税填在哪里
1/1635
2019-02-20
房地产企业预售房款应缴哪些税率，怎样计算
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2015-12-18
老师请问，预缴的个人所得税放在什么科目下
1/628
2020-04-07
老师，预缴的城建税等，怎么做分录？到时要退的
3/443
2019-05-13
企业所得税是平时预交，第二年汇算清缴是吧
1/119
2023-03-20
老师，建筑公司有异地项目，需要预缴增值税吗？
3/464
2022-03-18
老师，这是什么情况呢？我们预缴了41740.49元的税金
2/14
2023-10-16
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