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老师：您好，如果我今年年底企业所得税应纳税所得额为20万，属于小微企业目前应该缴纳多少所得税
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2021-12-30
老师，我想请问一下收到短信提醒说公司在近三年度企业所得税汇算清缴中存在应退税款，但是我登录电子税务局发起退税
他又提醒说没有
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2020-11-27
是一般纳税人，主要是销售美发用品，营业执照上新增技术咨询技术服务，那开出去的服务费发票。季度缴纳所得税的时候，服务费发票的利润是不是也要缴纳企业所得税？服务费的成本一般都是啥啊？刚有人跟说服务费发票不用交季度所得税
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2017-04-14
预缴18年第四季度的所得税，在填报报表的时候，所得税那一栏要天上预缴的税金是吗？
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2019-01-12
请问 企业所得税申报完之后发现有错的，还能修改吗？是第三季度的，这个打钩的是默认的，不能修改？我就是想把这个延缓缴纳所得税这个改成否，想现在就把税缴纳掉
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2020-10-10
我现在申报第二季度企业所得税，由于之前亏损，所以弥补后不用缴纳所得税了。这种情况我需要计提所得税吗？然后7月做账时候在做减免的分录
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2019-07-01
请问7月份企业所得税申报出现延缓缴纳所得税，选择否要写说明应该怎么写？
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2020-07-04
老师你好，我公司现在都是按照25%缴纳企业所得税了，所得税费用很大，那么计提所得税是按照每月还是每个季度？
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2023-06-29
请问公司第一年经营为盈利状态，缴纳应缴税款，税算清缴，补交企业所得税，第二年经营企业前半年为盈利状态，后半年为亏损状态，前半年缴纳企业所得税，第二年汇算清缴为亏损，前半年经营缴纳所得税形成多缴1.6万元，第二年汇算清缴的应纳税所得额为-16万元，第三年一季度为盈利状态，仅计算当年1-3月份的利润缴纳企业所得税，本年4-6月份的利润为25万，请问第二季度的所得税额是多少，怎么计算？
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2019-06-30
老师，请问民非企业怎么看净利润是多少？是图中的数吗？我要预测第四季度是否需要缴纳企业所得税。
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2019-12-13
企业存在季节性亏损，那企业所得税预交可以少交点吗？还是等到后面汇算清缴再一起？账务不太能经查
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2020-03-04
老师好， 房地产开发企业2018年度预交的4个季度的所得税是80万， 借 应交税费-企业所得税80 贷 银行存款 80 ， 我想 问我们还没有竣工决算， 没有转收入 ，2018年的预交企业所得税是年底结转到 借所得税费用80，还是等到转收入的同时结转企业所得税费用 ，谢谢
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2019-05-23
请问老师，居民个人的劳务报酬所得汇算清缴时，是应纳税额=计税收入额*适用税率吗？而在居民个人的劳务报酬所得预扣预缴时，是应预扣预缴的税额=预扣预缴应纳税所得额*适用税率吗？对吗？老师，请解释一下。
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2020-08-02
企业所得税的问题：季度如果有利润，申报企业所得税的时候，可以弥补之前的亏损吗？或者是年末的时候再缴企业所得税
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2017-04-05
老师您好，问您一个关于企业所得税的问题，就是每个季度都交了企业所得税，年度汇算清缴还会再产生年度企业所得税吗？
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2019-09-16
建筑行业预交企业所得税（千分之二）会计分录咋写
1/1955
2017-07-19
你好我们公司企业所得税是按季度缴，怎样计算所得税
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2019-07-04
企业所得税汇算清缴是指哪个？是季度的所得税申报表？
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2019-11-01
小微企业纳税人开具0税率普通发票，报企业所得税时，小微企业免税额是否需要计入营业外收入缴纳企业所得税
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2023-05-22
@提莫老师回答：老师您好！前面的分录做完了，后面的分录是（1）借：营业外收入 贷：利润分配—未分配利润 直接增高利润，总体上还是亏损的。 （2）还是把营业外收入结转当月的本年利润这样就得预缴企业所得税， 这两种分录取哪个合理？取（1）能避开企业所得税能直接这样吗？谢谢指点
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2022-03-06
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