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买方先付部分货款，科目写成：
借：银行存款 32000
贷：应收账款 32000
补助货款后并附上发票，我改怎么写分录
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2021-01-08
老师 公司以前的财务 ，有一笔应付账款为了平账走现金了，但是实际未付，现在对方要求对公支付给他，请问现金这笔支付怎么更正差错？红字冲回再付银行存款的话 现金不就多出来了？
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2022-06-10
付给供应商的款项，供应商没开发票是先借：预付账款 贷：银行存款嘛？
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2020-12-29
我们制造业 按季度预付的房租，没拿到发票时候做的是 借：预付账款 贷：银行存款
拿到发票后怎么做？ 我想做到成本里
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2023-10-08
我们7月份付了一笔款是视频会议设备 7月份之前的会计做的分录是借：应付账款 贷：银行存款 但这个视频会议是我们的货物 直接拉到甲方的地方了 我现在收到专票应该怎么做分录
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2021-12-24
请教老师，有个公司是这样的，有时候是公司打款，有时候法人打款，但是开票是开给公司的，这样情况，收到法人打款的时候，如何做账？借：银行存款 贷：应收账款
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2022-04-01
老师 想问一下 收到部分款项 我是借：银行存款 贷：应收账款 剩余款项还没收到要如何做会计分录呢
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2022-07-04
同一个公司挂 了应收账款的往来，收款借银存 贷：应收账款 那付款给这个公司呢。可以做借：应收账款 贷：银行存款吗
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2020-09-29
你好！想问一下老师，我们学校食堂的账先是借，银行存款，贷，预收账款-预收学伙食费，到月末不会结转
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2022-04-25
外贸公司 一年没有结转汇兑损益 请问怎么结转 例如 2021年底应收账款-国外客户 USD余额：337390.55.cny余额4130483.77 银行存款USD :23556.16 CNY:160129.03 ,请问 我改怎么结转呢？
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2022-02-18
老师您好，请问付了材料款，还没有票的时候会计分录是：借 应付账款，贷 银行存款
如果是有发票：借 材料（设备）贷：银行存款
对吗
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2020-11-26
老师 我想咨询一个问题 2022年 借 应付账款-A公司 贷 银行存款 2023年发票回来了 是直接冲去年的应付账款吗 这跨年了 应该怎么做分录合适 谢谢
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2023-03-16
老师预交了一年的费用 分录是借 预付账款 贷银行存款吗
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2021-07-30
工业企业，客人10月1日下订单数量1000pcs合计10万元，交期10月25日，交并支付预付款30%，即3万元，合同约定11月25日需付订单余下尾款7万元，。下订单时会计分录为：借银行存款3万，贷预收账款3万；10月25日订单完成，但客人要求只发500pcs，货值5万元，本应付尾款70%，即7万元，但客人说只发了5万的货物，只同意付3.5万元（3.5万客人算法是：已发出5万货物他已支付定金5万*30%=1.5万，预付款抵消1.5万，故应付款=5万-1.5万），这个时候（10月25日）应当以发出的5万货物作为收入吗？相应的会计分录应该怎么做？
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2022-11-05
老师进货时要补的差价怎么写会计分录？ 借：原材料
贷：银行存款或应付账款 是这样吗
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2020-09-25
我们有一个合同38万（货物） 8月31日付了19万还剩余19万未付 合同上约定11月底付 现在发票已全额收到抵扣勾选 我们领导说其他款项来了再给他们付 这样我应该怎么做账啊 8月份做账：借：应付账款19 贷：银行存款19
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2021-12-15
老师，我们公司9月付的房租。当时没开发票。10月开具的专票 那我9月账借：预付账款 贷：银行存款 10月账分录如何记账呢？
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2022-10-17
收到款的时候：（借：银行存款 贷：应收账款），业务已经发生，客户不要发票，应收账款长期挂在贷方，怎么做？
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2024-10-11
老师，我同一天给三家企业预付账款，可不可以做一张凭证，借方分别登记预付三家，贷方登记银行存款合计数？？
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2021-03-07
D月初收到外币：货未发出：借：银行存款USD 贷：预收账款，到月未汇率下调，差额有25000，是否要做汇兑损益,分录怎么做
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2023-02-10
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