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老师帮我看下这个是18年9月增值税纳税申报表里面的税款计算和税款缴纳，其中税款缴纳期初未缴纳税款54811.58和本期已缴纳税款54811.58 这个分录应该在当月是 借方：应交税费=应交增值税-（已交税金）54811.58 贷记银行存款54811.58 是不是？然后申报表税款缴纳的再下面期末未缴纳税款114084.65，本期应补（退）税款114084.65这比税款是代表在10月份需要缴纳的吧？那么分录应该是在贷方：应交税费-应交增值税-（已交税费）114084.65代表了就算下个月缴纳这比税款，到10月份缴纳的时候冲到借方科目应交税费-应交增值税-（已交税费）114084.65贷：银行
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2019-03-13
只办好营业执照，没有开户，也没有去税务局是不是不用做账报税？办理营业执照到去税务局这个有期限吗？是多久？
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2016-01-15
"1. 大生公司为增值税一般纳税人,某年9月发生下列经济业务：
(1) 接受大新公司投入的原材料一批,收到的增值税专用发票注明价款为 200 000 元,
增值税额为 26 000 元。假定合同约定的价值与公允价值相符，原材料已验收入库。
(2）向银行借入一笔生产经营用借款 100 000 元,期限为9 个月,年利率为 6%,款项已
收存银行。
(3）向银行借入资金 800 000 元,期限为 3 年,年利率为 9%,分期付息到期还本,款项
已收存银行。
（4）以银行存款支付本季度短期借款利
欢总在笑
于 2023
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2023-11-27
一般纳税人取得的增值税专用发票的进项税全部都可以抵扣吗？有没有限定比例？比如占销项税的多少？
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2018-02-26
发票超过离线开票限定金额，公司已经申请从下月开始为一般纳税人，发票系统自动升级吗？这个月开票是按之前税率还是一般纳税人的税率
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2022-09-20
有限合伙企业
1、是属于那类型的公司，小规模纳税人还是一般纳税人？
2、税种有哪些？
3、怎么申报（月报还是季度申报 ）？
4、税率属于哪一档？
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2022-04-01
小规模纳税人关于专票问题：
1、开具专票税点限制
2、收到的专票能否进行税额抵扣，如果不能，那是否开具出去的销售票，需要全额缴纳增值税？
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2021-06-02
企业是一般纳税人，本期应交增值税是130元，本期购买金税盘及服务费共480元，在本期应减征税额是不是应填130元，余下350元待后期产生应纳税款时在抵减吗？老师应减税额本期这个金额 可以填480元吗？账务处理与填的增值税申报应该一致吧？
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2018-06-29
温馨提示：2017年预评级为D级，具体扣分指标为(090101.银行账户设置数大于纳税人向税务机关提供数,联合评价扣分11;010101未按规定期限纳税申报（按税种按次计算）,联合评价扣分20;010105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的,联合评价扣分101;010102.未按规定期限代扣代缴（按税种按次计算）,联合评价扣分20;010105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的,联合评价扣分0;040204.不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿，并根据合法、有效凭证核算，向税务机关提供准确税务资料的,联合评价扣分101),如对以上扣分有疑问，请在本月13号以前前往主管税务机关咨询或处理。请问老师我这个要怎么处理
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2018-04-09
侯老师：这次考试中有一道题是故意不交税，欠国税6000多元，请问税务局对本企业限期补交税款的时间是几个月？是多选。
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2016-03-25
一般纳税人是什么意思
为什么当期不能抵扣进项税
为什么要下期才能抵扣
1/341
2019-09-17
老师您好！请问过期的印花税延期申报交税，有没有什么问题？会不会交滞纳金？
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2022-04-26
一般纳税人，享受增值税加计抵减政策的本期发生额和本期调减额怎么填写
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2020-04-22
老师，您好！我是印务有限公司，这个月电子税务局显示我要缴纳环境保护税，这个税金我要怎么算？
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2019-10-10
公司是一般纳税人，向某种植有限公司购买苗木，收到的是免税发票。这种票可以计算抵扣进项税吗
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2018-10-12
房地产投资有限公司是一般纳税人，支付产权转移书据印花税以及权利许可证印花税，如何做分录？
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2019-01-08
老师您好，中国太平洋人寿保险股份有限公司是一般纳税人，请问开具发票时的增值税税率是多少？？
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2019-07-25
请教一下，施工单位去异地施工，需要预缴个人所得税吗？
但纳税人是**有限公司，怎么会涉及到个税呢？
1/1493
2020-06-18
你好，车船税日期填错，导致多缴纳了滞纳金，这个钱能追回吗？
1/691
2022-01-27
用现金缴纳往期应缴未缴的税金以及滞纳金，应该怎么挂账？
2/1604
2017-02-08
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