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本公司购买方,有返利,返利以对方开具红字发票形式直接扣减应付的货款,收到红字发票要怎么操作,发票上不开库存商品的明细,而是一个大类
1/976
2019-08-07
上月开出过发票,本月开红字发票冲销,上月已经由银行代缴的增值税和附加怎么办,会退回吗?红字发票和计提的附加税的分录应该怎么写
1/2107
2017-12-07
上月开出过发票,本月开红字发票冲销,上月已经由银行代缴的增值税和附加怎么办,会退回吗?红字发票和计提的附加税的分录应该怎么写
1/952
2017-12-07
问下你上个月开的普票,现在说要换专票,那普票在K3里已经冲了,但是税控系统里怎么处理?是不是只有专票才可以开具红字发票?
2/973
2017-01-10
老师,收到进项税红字发票申请单,本月未收到开具正确的发票,怎么做账
1/921
2020-04-24
去年12月份开具了一张专票,开重复了,然后1月份开了一张红字发票冲销了,1月份账务处理是不是和不跨年的处理不一样,具体是要怎样做账的
1/543
2019-03-07
请问老师,发生销售退回,但是对方未开具信息表,我方为开具红字发票,且已经把钱退了,这怎么账务处理呢
1/738
2022-01-05
开具红字发票如何做凭证,小规模
1/948
2017-08-08
开具的红字发票申请单上的金额怎么填写在增值税报表上
1/2276
2020-01-02
购买方已经开具红字申请 但是对方未来得及开具红字发票 会计分录怎么做
1/1484
2019-10-29
逾期的发票,但已经勾选认证了,如果不允许抵扣,进项转出之后,后期发生退货,应该怎么办?如果退货时再开具红字发票申请书,是不是重复转出了,如果不开具红字发票通知书,对方怎么开具红字发票?
1/1636
2019-05-22
老师好!想请教一下,10月收到发票已经认证,11月发现税率错误,对方开具红字发票,如何做会计分录?
1/515
2018-12-18
老师您好,我方作为购买方,退商品给供应商(商品前期已收发票已抵扣),商品成本价1000元,销售方开具红字发票商品价800元,怎么做完整分录?
2/761
2019-07-04
成品油专票开错当时就发现了,这个票不能作废?又给对方开具了新的专票,这个错的票怎么账务处理,怎么报税?,下个月我又开具红字发票,有怎么账务处理和报税呢,主要是赶上税率切换,也不知道有没有税务影响?
1/1169
2019-03-30
老师,发票冲红怎么填?金额是填负数吗?
1/1189
2020-03-16
老师,销售折让开局红字增值税发票时,假如原来的发票金额是100元,现在折让10元,那么在红字信息表上要把负100调整成负10,是这样吗?谢谢!
2/184
2020-12-16
成品油发票开错,开了红字后,数量回不到库存
1/2095
2019-07-25
一般纳税人,2月开了增值税普通发票,对方公司又要专用发票,2月发票已做收入,3月账务借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数,在3月申报的时候怎样申报?要在网上做发票红字冲销吗?
2/239
2020-04-10
老师 我是购买方 发票已经抵扣并且把库存开出去了 我开具了红字信息表 销方开了负数发票 且开了同样的正数发票回来 我分别要做什么分录
1/1022
2019-10-16
我是销售方,上个月开错了发票,购买方抵扣了,然后这个月开了红字信息表,正数发票抵扣联和记账联要收回吗?负数发票的抵扣联和记账联要给他吗?
2/951
2018-10-29
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