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老师 我问一下 我在18年一季度预交过企业所得税 汇算清缴的时候还是属于预交状态 那我可以留底在今年三季度吗
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2019-07-22
刚到一个新公司，之前他们的税收没按月交，目前留底比较大，进项票有半年没认证了，销项票也很少，这种情况怎么处理？
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2018-10-30
老师，现在税务打电话了，说留底多了，库存少了，我们一月库存商品出多了，成本大了，我想把库存调回一部分，怎么处理呢
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2021-09-14
老师您好，我咨询增值税留抵退税的问题，我公司是图书行业免征增值税，例如2019年4月留抵税是100万元，至今再未发生留抵税。这100万元可退税吗，它叫存量留抵还是叫增量留抵。谢谢
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2022-04-08
企业有留抵的进项税额，应该归集在应交税费的二级，具体是哪个二级？
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2018-05-11
#如果某月进项大于销项税了。有留抵金额，也不用交税，做账应该怎么做？
1/2002
2019-12-01
上月有留抵进项税额，本月计提本月增值税的时候应该怎么做分录呢
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2023-03-23
老师好！一般纳税人销售货物与购买方签订的合同的单价含运费，要给购买方开13%的专票。进项单价不含运费，这样抬高了增值额，且会产生库存，进项税额没有留底。对于怎样合理的给购买方开发票这个问题，请老师指导。谢谢老师！
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2021-12-14
5月提前认证了大量发票，今天把销售数据导出来，发现销项税额和进项税额相差370万 而本月已经没什么发票要开了，下个月申报5月增值税时，会有370万的进项税额留抵，金税三期系统肯定会预警，税务肯定会过来盘查，有没有什么补救措施？现在到月底还有几天 如果要交税，至少还要开2846万的销售发票出来，然而到月底了，没有这么多发票需要开的
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2019-05-24
允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例 进项构成比例，为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。七月期末进项余额778038.85（进项累计2265165.84，销项累计1484473.75，进项转出2653.24），请问老师七月留抵退税额=778038.85*？（这个比例要怎么算）
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2021-08-12
老师，公司是一般纳税人，本月进项税额10353.81，销项税额为17058.12，请问月底怎么结转增值税？
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2017-11-03
老师我想问一下 2月份开出去销项 进项未开回 3月份开回进项。3月份报税 增值税较大形成了欠税 在4月1号留底底欠 办理的过程中只抵欠了增值税 也缴纳了滞纳金 附加税还是形成了欠税 到底因不因该缴纳附加税？为什么附加税抵欠不了？如果交 我们不是多交了税款？
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2022-04-08
上个月的销售额296914.2本月进项税额24455.32元，上个月预留税额是2455.33元，那应交增税要怎么算，进项额转出怎么算，还有印花税又要怎么算
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2017-04-20
请问老师，火车票计算增值税进项税额的时候是保留几位小数，如过车票360元，其进项税额是多少？
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2019-04-19
老师，上个月留底进项税还很多，本月进项票可以不勾选认证吗，如果不认证本月进项票怎么做账，还是进项不用做账
3/3811
2021-10-03
老师，请问，去年留底的企业所得税第三季度已经抵减，还稍微少缴纳了一点，这个应该怎么做分录？只把缴纳的做分录吗？
1/597
2020-11-30
你好老师，我们公司5月份应缴纳税款没有按时缴纳，办理了留底抵欠，6月份进项发票开来，全部抵扣掉，需要怎么做账？
1/448
2023-07-13
上月期末留底税额6万，然后5月份内销39万含税，进项60万含税，2月份有出口50万5月份处理，，不是出口0税率，怎么会计说进项不够把60万全认证了，有点不懂
出口0税率，那还是进项大于销项的，怎么会不够
1/685
2018-06-06
早期会计留下的账目中，有个留抵税金1213.32，这个留抵税金会计账务如何处理，如果要把留抵税金做平，会计分录是怎么编号呀？
1/586
2017-08-24
老师，应纳税所得额不超过300万，人数不超过300人，但是资产总额超过5000万的，属于什么企业？" 针对留抵退税政策，我们属于小型企业？退增量还是存量留抵税额？"那是从制造业这一条件选择退增量留抵？ 怎么有的说是小微企业 有的说普通啊 哪个老师是对的
1/874
2023-03-16
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