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建筑业一般纳税人，10月有进项税额，不符合抵扣条件，分录是借原材料：应交税费-待抵扣进项税额，贷银行存款。月末时，销项税额转到应交税费-未交增值税。11月抵扣了 其中一部分，月末税金分录，借应交税费-销项税额，贷应交税费-未交增值税。借应交税费-未交增值税，贷应交税费-贷抵扣进项税额，对吗？
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2020-01-13
年末准备扎账，发现科目余额表里，转出未交增值税有余额，做的账对不对，期末有余额，可不可以把余额做平？怎么做？
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2019-03-09
请问计算季度企业所得税，是看本年利润的本期发生额，还是本年利润的期末余额
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2019-07-12
资产负债表中的未分配利润期末余额是不是=期初余额+利润总额
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2024-02-21
老师，留抵的进项税额要单独做一笔分录吗，在软件里面没看到结转增值税的功能
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2023-05-10
老师，我想问下这个月我们要办理出口退税，然后税额要留抵，请问这有什么关系吗？~
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2021-03-04
留抵退
什么条件下可以申请，可以申请的金额怎么计算
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2023-11-16
老师，留底抵欠的增值税要交附加税吗？
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2019-05-21
本月进项小于销项 上月有留抵数额，本月应交增值税8000多 如何做会计凭证？
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2020-12-11
老师，设备租赁公司，一般纳税人，从2019年6开始有业务，有销项及进项，每月销项小于上期留抵进项税额，一直没有申请加计抵减备案说明，也没有计提加计抵减部分的金额，请问现在4月去申请备案说明，现在能计提去年的吗？
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2020-04-17
本年利润期初余额在借方，本期只有借方，没有贷方，怎么算期末余额
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2021-03-10
收到税务局退的留抵退税，分录怎样做？
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2022-06-15
单位增值班税申报有简易征收和一般纳税人征收，简易征收本月有申报的未缴数，但一般纳税人征收的有外地预缴数已大于一般纳税人的应缴税额，如果在附表四中全部填本期抵扣数的化，简易征收的3%税额就不能交全，当地税务局又不允许老项目和新项目的税额可相互抵差事，有老会计教本期预缴数实抵数不包括外地预缴的，可以以后月份抵减，但这样操作下主表就看不出这笔金额的留抵金额，以后需要抵减的化如何操作呢？
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2017-06-11
航信的服务费可以全额抵税，是不是还有期限，今天到国税大厅去做了备案登记，工作人员告诉从发票开出到使用只有半年的期限，不用就作废了，前任会计把去年6月的还留着呢，已经做过备案，那样还能抵税不？
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2017-07-28
留抵退
什么条件下可以申请，可以申请的金额怎么计算
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2023-11-16
老师，请问填增值税主表期末未缴税额第32行应该上面显示的金额是不是就跟34行一样，本期应补金额
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2020-05-06
请问一下我公司2018年是一般纳税人有留抵进项税3000块，在2019年1/1号改为小规模纳税人，那么这个留抵的3000块还能不能抵扣增值税。
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2019-04-11
公司是一般纳税人，税率是17%上期留底税额是31418.08，本期已通过认证税额59280.81，已开销项税金42466.87，税负率是1.2%，本月还能开多少钱的发票
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2017-05-09
有留 抵不交增值税，那还用交附加税吗
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2022-04-14
增值税留抵，需要做应交～未交增值税吗
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2019-05-09
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