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2024年度收到2023年度的企业发展扶持金6万多，在2023年企业所得税汇算清缴中要计入营业外收入。（这笔金额是填在汇算清缴的哪张表里呢？
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2024-04-28
从个人购买画册，公司付款，个人没有发票开给公司。也是入了营业外支出。也想问企业所得税汇算清缴怎么填调增部分。
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2023-04-27
你好，想咨询一下，企业2021年度处置固定资产了，财务报表中固定资产原值年初数和年末数有变动，在填报2021年度企业所得税汇算清缴时，A105 080表中，这个固定资产原值按照哪个数填？年初数还是年末数？ 我按照年初数填的，但它风险评估时会跳出这个提示。 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【6697345.12】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【6278761.05】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实
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2022-05-23
最近两天税局打电话说让退税企业所得税，2015-2017-还有一个电话打到老板那里了，我感觉应该是2016的，真的有点懵，也不知道啥情况，今年才来现在单位的，如何退税，以前的汇算清缴都是事务所做的
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2018-08-19
2016年打算交企业所得税10000，那么是这次报税交还是等汇算清缴的时候一块交呢？
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2017-01-05
2017年企业所得税定率征收是6%，今年核定为4%。想知道我们在今年汇算清缴时还需要做什么手续或是税务退缴之类的事吗？
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2018-03-30
老师，法人开了两家公司企业所得税的各自汇算清缴，个税的汇总清算吧
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2021-11-09
请问企业所得税一直为零需要汇算清缴吗
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2016-04-22
请教老师，汇算清缴时，增加了企业所得税，应该是属于2018年三季度的税款，三季度的报表有误造成的，现在需要更改三季度的报表吗
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2019-06-23
老师，企业所得税在预缴的时候交的比较多，汇算清缴时可能需要退税，这个税真的会退吗？还是留到以后年度抵减税款呢
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2022-04-08
老师您好，请教下企业所得税问题，2018年二季度企业交了一笔所得税，2018年底汇算清缴账面亏损，这笔税款要申请退回吗？
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2019-07-18
每季度所得税预交为0，外地预交的所得税可以去税局补录吗？因为汇算清缴要交几万块钱税
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2020-04-07
老师马上到12月份了，我刚刚成立的新公司这边开100万以下的票，明天汇算清缴的时候是不是以这100万为基数按0.025的税率交企业所得税呢？
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2021-12-21
A公司举办体育运动比赛，邀请公司以外的人员进行参与比赛。比赛前三名给予一定的现金奖励并现场发放（A公司财务人员计划次月在个人所得税客户端进行偶然所得代扣代缴申报）。但是因A公司会计人员工作失误没有代扣中奖人员奖金的个人所得税。
老师，A公司考虑到由公司承担未代扣的20%的个人所得税税负太高，计划放弃税前扣除（也就是说A公司计划已发放的并且未扣回个税的奖金在个人所得税客户端不予申报，并且在企业所得税汇算清缴的时候纳税调增）。
请问老师这样操作可以吗？
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2024-09-20
老师。我们请别的税务师事务所做所得税汇算清缴的费用计入什么费用呀
1/1739
2019-10-09
所得税汇算清缴补缴的所得税必须用以前年度损益调整科目吗
1/2081
2021-05-14
今年2月份更正了2020年第四季度的季报，缴纳了企业所得税4250.36，现在做汇算清缴的时候主表本年应补所得税额还有4250.36呀，求解
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2021-05-13
汇算清缴的企业所得税就如何做分录呢？（去年没交过企业所得税）
1/599
2017-05-25
老师，一个个人经营所得税和企业所得税都必须要汇算清缴的吗？
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2022-03-11
无票的汇算清缴调增了，交了所得税，企业所得税怎么做会计分录
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2020-07-07
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