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19年12月资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于7244.28，利润表的利润总额是9200.18，弥补完上年亏损不用交所得税，所以利润表所得税费用我填的0，这样净利润也是9200.18，和资产负债表的勾稽关系就不对了，相差1955.9，这个数刚好是19年预缴的所得税，所以利润表的所得税费用是不是应该填这个预缴的数呢？
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2020-03-29
19年没有做账，季度报税时都是按照亏损报的所得税。现在要把1-12月份的账补上，那么是不是也要把前三个季度的利润做亏损才行，这样才能和前面报税内容相符呢？
1/544
2019-12-22
企业年终亏损，所得税费用需不需要做，分录怎么出？
2/1223
2019-05-11
我们单位是亏损企业，企业所得税汇算需要调整吗
1/770
2016-04-24
个体工商户的个人经营所得财报是亏损，要交税不
1/2673
2017-07-26
第一季度有收益计提了所得税 后续亏损怎么处理
1/986
2021-04-08
母公司报企业所得税，是要合并子公司亏损申报吗
1/2879
2020-02-21
公司汇算清缴，亏损的怎么调平，老板想交点所得税
2/1282
2019-05-15
按季度实缴所得税，本季度盈利可扣减往年亏损不？
5/1022
2018-10-06
您好，老师，去年办的公司一直没用过，现在要注销，想问一下《中华人民共和国企业清算所得税申报表》《资产处置损益明细表》《负债清偿损益明细表》和《剩余财产计算和分配明细表》怎么填写，是都写0吗
1/443
2021-06-17
您好老师，企业所得税年度汇算清缴，2019年一季度有预交所得税1886.26元，现在年度汇算清缴时可以退税，但是专管员说退税很麻烦建议不退，调整一下数据，我把费用调低了，但是在填报的时候赢利直接弥补了上年的亏损，老师怎么处理冲减这笔税额呢。
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2020-05-23
此季度需要计提与上交多少所得税 是小微企业 附表三见面所得税明细表数据都为零
1/469
2017-07-12
2015年企业所得税亏损11万，2016年盈利10万，2016年第四季度预交所得税9000.所得税汇算清缴咋填报
1/560
2017-05-18
老师好，小规模物业公司2020年8月成立，截止2020年12月亏损1万，2020年汇算清缴还没有做，2021年4月报第一季度盈利大概5万，去年的亏损1万可以补亏么？企业所得税要怎么申报？
1/394
2021-03-23
老师，个人所得税的临界点的具体明细有吗？
1/1106
2021-12-30
逐年延续弥补怎么理解
1/641
2018-11-05
你好老师，我在教堂卖书，对三年的账，全部都对好了，发现当初刚卖书的第一笔帐68块钱忘记了，请问怎么弥补，还是撕掉重新做吗
1/425
2021-12-30
资产处置损益明细表中，计税基础是指什么呢？
1/3657
2017-06-05
老师好，请问下买了金税盘本来想抵扣增值税了，忘填减免明细表了，钱也已经扣了，有没有什么方法弥补下呢？
1/406
2019-10-21
老师你好，我这个月季报有所得税，但全年累计是亏损的我还交所得税吗？谢谢
1/429
2016-10-09
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