;)
请问，我们1月所属期，销项税额为0，进项税额40000，加计抵减金额4000，那么详细的账务处理应该怎么做？应纳税额为0时还需要体现加计抵减的分录吗
2/662
2021-02-19
进项税额当月抵扣不完，可不可以当月用多少进项发票就做多少进项发票，当月用不到的进项发票等以后用的时候再做账？
3/1001
2020-04-03
销售退回考虑当期应交所得税，这里为啥没考虑当期应交所的税？
1/418
2021-10-22
比如我当期的应纳增值税为
当期收入为
税负率是多少？怎么算嘞？
1/286
2019-05-06
想咨询一下 我是小规模纳税人 本月金税盘服务费280已支付 但是增值税开的都是专票 当场税务局交掉的 这个280税额全额递减没税额抵 是不是账上不用做全额抵减增值税的会计分录呢？
1/437
2021-04-16
这里免税销售额是2月的纳税申报销售额，为什么跑到了免税销售额啊
1/552
2019-04-09
应交税费-应交增值税期末怎么处理。包括：进项税额，转出未交增值税，销项税额，待抵扣进项税
1/2060
2020-06-01
专票的金额当月报销付款了，但没有认证抵扣，要不要拆分税费，如何做账
1/394
2021-06-28
公司有台固定资产无人机摔坏了，当时进项税额也抵扣了，账务怎么处理？
1/1432
2017-08-30
疫情期间住宿费免税吗？
2/1669
2020-07-25
这张免抵退税申报汇总表怎么做会计分录
4/722
2022-01-18
免抵退税中的服务、不动产、无形资产项目包括哪些呢？
1/2951
2018-03-14
当期专用发票认证金额是0是什么原因
1/870
2023-04-15
当期专用发票认证金额是0是什么原因
1/1446
2023-07-25
企业购买的金税盘付款收到票了，增值税专用票是不是也要认证，认证后不含税的金额和普通发票的金额在报表额免税中填写抵扣？
2/517
2016-08-26
老师好，11月份申报10月份增值税，应交税额是5000，当时已经缴了。现在12月份申报11月增值税，因为11月无销项所以零申报，为什么增值税申报主表第25栏起初未缴税额，第27栏本期已缴税额，第30栏本期缴纳上期应纳税额都是5000，当时都已经缴了啊，为什么这几栏数额不是0呢？
1/602
2022-12-02
醉美酒有限公司是一家知名企业，为增值税一般纳税人，白酒的消费税比
率税率是20%,定额税率为0.1万元/吨；啤酒的定额税率为250元/吨。该公
司位于黔江市清湖区，适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率
为3%。2023年10月销售“醉美"牌系列白酒10吨，不含增值税销售额为
1000万元；销售“醉美"牌啤酒100吨，不含增值税销售额为500万元；当
月取得可以抵扣的进项税额为45万元，期初留抵税额为10万元。
要求计算:
1.当月应缴纳的增值税
2.当月应缴纳消费税
3.当月应缴纳的城市维护建设税
4.当月应缴纳的教育费附加
seevO
2/216
2024-01-04
老师，请教一个问题，我1月做出口退税，因为没有进项留底，所以，退税额为0，免抵额是197.55，那么，我会计分录写：借：应缴税费-应交增值税-出口抵减内销的应纳税额 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 ？
4/227
2023-02-15
银行当月手续费专票次月收票。当月借财务费用，贷银行存款。次月咋做分录，取得进项税额可以抵扣吗？
1/1683
2017-12-06
请问，印花税按次申报的时候日期是当期还是申报当日？
1/2551
2019-10-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
