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上月有支付货款当时挂在预付账款，本月发票未回，领导说把预付冲销到应付账款
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2017-08-22
老师应付账款开票金额与付款金额有差额15.5元付不出去了账务怎么处理
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2021-12-30
我错误地在上个季度把一笔应该记到应付账款（减少1540）的一个金额，记到预付账款借方了，（七月初付的款 七月底收到的发票），请问我该怎么把这笔账调整过来，在这个季度把应付账款减掉1540元
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2021-12-30
固定资产到货，发票未到或者未认证，是否必须先确认应付帐款?付款冲应付?等发票认证再确认应付帐款，付款先挂预付可以吗?
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2017-07-14
1.收到承兑时：借：应收票据 贷：应收账款
2.钱入银行时：借：银行存款 财务费用—承兑贴息
贷：应收票据
老师好，这样做分录对吗？
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2020-06-03
网上自助报账，填写单据数时，一张打印的电子发票，一张相应的消费明细，一张相应的电子发票查验单，单据数是应该填几
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2019-09-12
老师，科目余额里应付账款期末余额是为平的，明细分类账余额也为平的，为什么我资产负债表里的，应付账款期末余额有数据，资产负债表上的数据哪里来的
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2019-12-12
货款付出发票未收到，应用预付账款还是应付帐款科目
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2019-03-04
无票，已经银行付款，挂在应付账款中，怎样冲减应付账款？
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2019-07-27
老师，我收到原材料发票时是
借 原材料 900元*1000吨=900000
贷 应付款 900000
因有张发票开具错误，我把账改成
借 原材料 800*1000=800000
贷 应付款 800000
错误发票补回时发现我的账做错了正确入账应该是
借 原材料 900*888.89=800000
贷 应付款 800000
实际单价900吨数1000吨
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2022-02-14
外账上挂着，应付账款的借方和贷方要怎么才能走平？借方是公账付款出去了，发票丢失了，而且有两年多了。贷方是发票收到了，钱不是公账上打出去的，是购入汽车，是分期付款给指定的银行。难道要一直这样挂着吗？如果有一天公司要注销，这些账要怎么处理？
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2017-09-07
老师好！支付去年暂估应付账款分录怎么做？已经确定无法取得发票了。谢谢！
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2021-12-28
我们单位有购买进项发票的情况，请问老师，这个应付账款怎么冲销
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2016-04-07
老师 我家是啤酒批发企业，从厂家购进时，厂家开发票是净水（去掉啤酒瓶后价格）价格，销售有批发和零售客户二种，批发可以把净水和啤酒瓶价格分开，只给客户开净水发票，押金记其它应付款，零售客户开的发票包括瓶子押金，销售收入多了瓶子押金怎么处理？
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2020-08-28
很早之前公司有一笔暂估的应付账款挂账，现在发票开来了与挂账的单位名称不一样可以吗，发票金额名称都一样的
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2017-04-20
做企业内账，支出的现金没有对应的发票和收据，分录怎么做，直接借：管理费用/销售费用 贷：库存现金/银行存款/其他应付款吗
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2019-01-06
供应商收据开具金额为8010.01 让利了10.01 电汇8000
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2018-11-24
老师，我这里有个问题想请教一下你，我们零售一个商品，现在要进货了，老板的意思是让我对公转供应商的私户，但是对方不给我们开票
我们购进的商品，能用收据正常的入账吗
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2019-11-09
你好，老师。有个客户汇款本来应该给我们的供应商，但是误汇到我们账户，对方要我们开个收据，这样好吗
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2022-01-07
老师好，供应商退回的货款，我要写收据还是怎么做账呢
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2016-10-25
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