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我们是生活服务业小规格纳税人疫情期间免增值税，2020年一直都是税率选择1%，2021年一月份有一部分是1%，另外一部分是选择的免税，请问老师这种情况该如何做分录？到申报期时该如何填写增值税纳税申报表？谢谢
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2021-02-03
老师，你好，我们是属于小微企业，二季度含税收入是46万多，已经超过了30万，申报增值税的时候应该怎么填申报表和明细表？
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2020-07-02
申报信息写征管系统失败，失败原因：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为1692.82元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”16928.24。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-16761.11元。;申报增值税失败，显示上期台账错误
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2020-06-10
小规模申报增值税（未超45万） 代开过3张专票 填申报表时：是不是把3张专票的合计价数填入 栏次2。把剩下未开票和开普票的金额填入栏次9
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2022-01-05
老师，请问小规模纳税人第二季度开票销售收入是20万，请问申报增值税申报表时为什么填在“小微企业免税销售额栏”，而不填在“其他增值税发票不含税销售额栏”？2023年不免税了呀？
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2023-07-12
申报个人所得税手续费退税的增值税，增值税申报表没有6%的税率，怎么处理。一般纳税人
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2023-06-06
老师，想请问下《免抵退申报汇总表上》的勾稽关系，免提退税额是免抵退出口货物劳务销售税额比方是5000元，增值税申报表上留抵税额2000元，那么免抵退税申报汇总表上的“当期免抵税额”就是5000-2000=3000元
1.“当期应退税额”是2000元，生产企业退税孰低原则，那么当期免抵税额的3000元是可以抵减什么时候的内销税额？
2.2000元的增值税留抵退给我后，下月这笔钱是不是就没有留抵？
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2019-05-31
申报增值税时，确认无票收入了，已经申报增值税了；现在又开发票，无票收入可以填写负数吗
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2019-05-31
老师您好，商贸公司开具的促销服务费，增值税申报表怎么填报呢？是可以享受减免吗
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2023-08-08
老师，请问切户过来的一般纳税人，现在要申报一月份的增值税，他一月份没有任何业务，没有开过发票，但是去年的余额表里有应交税费1559.64（城建税102.01，未交增值税1457.23，增值税留抵-0.4）。请问申报表如何填写？
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2022-02-16
取得的火车票抵扣增值税报表怎么填
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2019-12-09
有行动产租赁费如何填写增值税报表
1/2029
2019-02-16
增值税进项转出都需要填写哪些报表
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2018-03-11
老师，2022年12月份增值税纳税申报表填写了未开票销售及销项税（当时客户没要求开票，申报了收入），2023年1月份客户要求开票了，增值税纳税申报表要把未开票销售冲回，这有问题吗？申报时候有风险提示，请看图片
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2023-02-09
老师您好，想知道税盘费用全额顶增值税，在报增值税报表的时候如何填写？
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2018-05-03
最近补了房产税，从租的计税方式从今年1月一直补到11月。还补了土地使用税，房子不在我们公司名下，但是是实际使用人，现在我是不是要按税务局核定的租金去改增值税申报表，企业所得税申报表？收入是不是按照税务局交房产税的租金填写收入？
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2021-12-28
企业所得税汇算清缴什么时候开始做？从哪填表？是像申报增值税那样打开地方税务网站吗？我登录了平常申报增值税的网站，没发现有企业所得税汇算清缴的表呢？
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2018-03-23
老师，我刚报了个企业零申报的，但我多填了增值税减免税表、附列资料、居民企业参股外国企业信息报告表和技术成果投资入股表，而且申报了，有影响吗
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2019-07-04
申报完增值税直接转到附加税申报页面，数据已填好，是不是直接申报就可以
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2019-04-16
小规模纳税人的企业所得税季报是按增值税申报表上的不含税收入的本年累计数来填的不。
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2018-10-15
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