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今年有些供应商开的电子发票，怎样可以找到自己公司的电子票夹？
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2021-03-08
供应商十一月开出一张专票，我已认证但未抵扣，供应商十二月三证合一变更税号，我这张专票还能用吗
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2016-12-19
老师我有一客户，也是客户又是供应商，开票呢它给我产品票，我给他材料票，他的应收和应付是一家，我的应收和应付也是一家，银行过账只付差额票的金额可以吗
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2019-08-20
购货时：借记部门成本，贷记应付账款，无发票；付款给供应商时：借记应付账款，贷记现金，此时又提供了增值税专用发票；请问如何调整处理？？
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2017-01-04
收到原材料发票，供应商开的是普通发票，是初级农产品，这个可以进项抵扣吗
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2020-01-16
请问折价退货给供应商，红字发票单价要和原来发票一致吗？会计分录怎么填？
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2018-12-07
开出的发票和供应商拿过来的发票产品纳税编码有点不同，这个影响大不大？
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2023-07-20
老师，我们买的电梯设备，供应商开的发票没写数量和单价，这样的发票能要吗？
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2023-03-17
，银行手续费是找供应商到银行开发票，还是我公司到自家基本户银行开发票
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2020-05-09
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
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2021-10-19
因为降增值税率的原因，之前买的东西，供应商一直没有给开来发票，如果3月31日之前不能开来发票，供应商如果做无票收入，4月以后是不是还可以给开16%的发票，另外怎么做无票收入登记
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2019-03-20
我用我们公司的汇票转给我们供应商，我们供应商转现金进来 这样可以操作吗 违法的吗
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2022-06-21
老师，如果发票没回来，需要暂估入账，例如：借：原材料 贷：应付账款--暂估入账，如果业务多的话，都计入暂估入账，这样就不知道是哪个供应商的货了，能不能设置三级科目应付账款--暂估入账--某某公司
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2016-02-05
在企业，用来交给会计做账用的耗材采购资料，完整的是不是包含发票+供应商的随货同行单或出库单+本单位的入库单，请问老师，还有一份“销售货物或者提供应税劳务清单”也是必须的吗？
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2019-09-25
你好，我们公司向供应商买了a材料，供应商已经开过增值税专票给我们了【不含税金额2000 税额260】，并且这张发票已经认证抵扣了。后来我们要退一部分的货，然后,收到供应商开具的增值税红字发票（品名：a材料 不含税金额1000 税额130）
请问如何做账
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2020-08-13
你好老师，装饰材料供货商给装饰公司开出的13%的专用发票，供货商的实际交税额是多少呢？应该不是13%的吧？
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2020-05-28
老师，供应商货已发货，发票未开来还，我能把货计入收发存汇总表里面吗
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2018-12-07
有家供应商因为被罚款，发票机被税务锁定，要注销公司，给我们开不了发票（普票），要结帐，应如何处理
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2018-09-18
购进货物应该收到增值税专票1100元的发票，现在供应商开出了1110元的发票，这种情况我该如何做账？
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2018-12-26
请教一下，应付账款不含税总额：308852.6元，后来叫供应商开发票150000元，基本户支付150000元，另又支付私人户付9000元税金（开票税点6%),那请问应付账款期末余额是多少元？
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2020-07-11
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