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外贸企业，有三份不同客户的合同都是该供应商提供的产品，那么供应商可以把三张合同的金额开在同一张发票上吗？这个对出口退税有影响吗？
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2019-03-01
今年有些供应商开的电子发票，怎样可以找到自己公司的电子票夹？
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2021-03-08
购货时：借记部门成本，贷记应付账款，无发票；付款给供应商时：借记应付账款，贷记现金，此时又提供了增值税专用发票；请问如何调整处理？？
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2017-01-04
老师我有一客户，也是客户又是供应商，开票呢它给我产品票，我给他材料票，他的应收和应付是一家，我的应收和应付也是一家，银行过账只付差额票的金额可以吗
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2019-08-20
收到原材料发票，供应商开的是普通发票，是初级农产品，这个可以进项抵扣吗
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2020-01-16
请问折价退货给供应商，红字发票单价要和原来发票一致吗？会计分录怎么填？
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2018-12-07
开出的发票和供应商拿过来的发票产品纳税编码有点不同，这个影响大不大？
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2023-07-20
老师，我们买的电梯设备，供应商开的发票没写数量和单价，这样的发票能要吗？
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2023-03-17
，银行手续费是找供应商到银行开发票，还是我公司到自家基本户银行开发票
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2020-05-09
我用我们公司的汇票转给我们供应商，我们供应商转现金进来 这样可以操作吗 违法的吗
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2022-06-21
老师，供应商有几个单品开不了专票发票，怎么处理呀，一般纳税人的
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2019-10-16
老师，如果发票没回来，需要暂估入账，例如：借：原材料 贷：应付账款--暂估入账，如果业务多的话，都计入暂估入账，这样就不知道是哪个供应商的货了，能不能设置三级科目应付账款--暂估入账--某某公司
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2016-02-05
在企业，用来交给会计做账用的耗材采购资料，完整的是不是包含发票+供应商的随货同行单或出库单+本单位的入库单，请问老师，还有一份“销售货物或者提供应税劳务清单”也是必须的吗？
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2019-09-25
你好老师，装饰材料供货商给装饰公司开出的13%的专用发票，供货商的实际交税额是多少呢？应该不是13%的吧？
1/901
2020-05-28
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
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2021-10-19
仓库的商品已发出，实盘商品没有，就是在供应商手里没开票。是否放在其他流动资产里？
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2020-11-12
因为降增值税率的原因，之前买的东西，供应商一直没有给开来发票，如果3月31日之前不能开来发票，供应商如果做无票收入，4月以后是不是还可以给开16%的发票，另外怎么做无票收入登记
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2019-03-20
老师，供应商货已发货，发票未开来还，我能把货计入收发存汇总表里面吗
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2018-12-07
老师，我们公司销项税率是6%，供应商提供给我们的是进项1%，那我给供应商的钱大概多少我们公司不亏本。比如别人给我们服务费6万，开出去了票是六点点的。然后供应商给我们开的票是一个点的。那我给供应商多少钱才能保准公司不亏本
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2023-03-24
有家供应商因为被罚款，发票机被税务锁定，要注销公司，给我们开不了发票（普票），要结帐，应如何处理
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2018-09-18
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